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信息交流控制程序

文件编号

ZWJJ-QES02-23-2017

版本

A/0

实施日期

2017.09.01

页码

PAGE4/NUMPAGES5

1目的范围

收集和分析适当的数据，以确保对质量环境安全管理体系运行效果进行正确评价，实现内外部信息的有效交流，促进体系运行的不断持续改进。

适用于采购产品的数据；生产过程中测量和监控的数据；其他相关数据的统计和分析控制，适用于集团内部信息的传递、处理以及外部的信息交流。

2职责

2.1环保部是环境信息交流的归口管理部门，负责内、外部环境信息的接收、传递和处理。

2.2质检科负责质量方面统计数据的选用、批准、分析，检查统计技术的实施效果的信息的接收、传递和处理。

2.3安全监察部是职业健康安全信息交流的归口管理部门，负责内、外部环境信息的接收、传递和处理。

2.3各职能部门负责相应业务范围内相关数据的收集与分析、传递，同时配合质管部做好信息交流工作。

2.4重要环境信息由发现单位向环保部、管理者代表汇报。

2.5安全监察部是职业健康安全信息交流的归口管理部门，负责内、外部职业健康安全信息的接收、传递和处理。（这个能删除么？？？？）

2.6三级以上风险信息由发现单位向安全监察部、管理者代表汇报。

2.7员工代表

负责收集员工职业健康安全方面的意见和建议，并及时将有关信息反馈到公司工会。

2.8工会

2.8.1负责将员工代表反映的意见和建议进行收集、汇总，报管理者代表或安全监察部协调处理。

2.8.2参加职业健康安全方面问题的协调、处理。

3信息交流管理流程描述

过程顺序

信息交流管理流程图

过程描述

依据

表单

1

信息分类

信息分类

1信息分内部信息和外部信息。

2公司的质量环境安全管理信息是立体交叉网络，质管部、质检科、环保部、安全监察部于网络的枢纽地位。

3信息必须真实，能够客观地反映事实的资料和数据。

4信息交流可采用已有的质量环境安全记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、通讯等方式。

《信息传递单》

信息来源

信息来源

1内部信息的来源

a产品形成过程中相关的质量环境安全管理记录、监视和测量的检查记录、内部审核和管理评审的记录等。

b已发现的和潜在的不合格，质量环境安全管理问题的统计分析结果、纠正措施和预防措施的验证结果。

c紧急的、重大的质量环境安全事故或危险的发生。

d质管部将公司简介，质量环境安全方针、目标、指标和方案以及管理体系的建立、运行情况传递各相关部门，需要时由质管部组织召开会议，通报公司质量环境安全管理体系的运行情况。

e其他信息，如员工建议等。

f环境与职业健康安全监测和测量结果，内部审核报告以及事故、事件、不符合、纠正和预防措施等；

2外部信息的来源

a相关的法律法规、行业标准与规范。

b政府相关机构检查的结果。

c新产品新技术的发展方向。

e市场的需求。

f相关方（顾客、供方、工程合同方、社区居民等）的投诉、抱怨或信息反馈等。

《信息传递单》

数据的收集、分析与处理

数据的收集、分析与处理

1内部信息：

各相关部门或个人直接负责相关的内部数据的统计、分析，在各相关部门之间的数据传递。紧急的环境安全信息由发现部门迅速传递给安全监察部，安全监察部组织处理，可采用电话、口头等方式，相关要求执行《应急准备与响应控制程序》。

2外部信息：

a质管部负责与质量管理体系有关部门的数据收集（统计技术等），并组织相关部门或人员对所收集的数据进行分析与验证，使公司的管理与之相一致，并将数据传递到相关部门（质管部负责质量相关法律法规、行业标准、规范的收集）。

b环保部负责与环境管理体系有关部门的数据收集（统计技术等），并组织相关部门或人员对所收集的数据进行分析与验证，使公司的管理与之相一致，并将数据传递到相关部门（质管部/环保部负责环境相关法律法规、标准、规范的收集）。

c安全监察部负责与职业健康安全体系有关部门的数据收集（统计技术等），并组织相关部门或人员对所收集的数据进行分析与验证，使公司的管理与之相一致，并将数据传递到相关部门（安全监察部负责职业健康安全相关法律法规、标准、规范的收集）。

d各相关部门负责对外部信息与数据的收集、分析、整理工作，并在一周内传递到相关部门或个人。

e各相关部门积极与客户进行沟通，妥善处理顾客/相关方的抱怨，填写《信息传递单》。

f重要环境因素不超标不需向外界交流，当超标时必须向外界交流，采用走访，调查，面谈等方式，积极协商解决，并形成书面报告。公司的重要环境因素的处理措施出现异常情况，可能超标排放时，所在部门应及时上报环保部，环保部应及时与环保局、环保监测部门等相关部门取得联系，及时处理可能出现的环境问题。重要环境因素所在岗位应制