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组织架构图
附件五（文件分布表）
附件四(过程矩阵图)
附件三MP(管理过程)
附件二（SP支持过程矩阵图）
附件一COP(顾客导向过程)
质量体系过程策划
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质量体系过程流程图
版次：A/1
顾客要求
管理过程
QMS-01质量管理体系策划
顾客满意
MPs1经营计划
过程
MPs2管理评审过程
MPs3内部审核过程
MP
顾客导向过程
COPs1
顾客要求/订单处理过程
COPs2
产品研发过程
COPs3产品生产过程
COPs4
产品交付过程
COPs5
客户服务过程
支持过程
SP
SPs1文件/记录控制过程
SPs2采购/供应商控制过程
SPs3设备控制
过程
SPs4产品检测控制过程
SPs5测量设备控制过程
SPs6仓储控制过程
SPs7人力资源控制过程
SPs8客户投诉控制过程
质量管理体系过程识别矩阵图版次：A/1
过程
类别
大过程
输入
输出
负责人员
过程目标/衡量标准
相关文件
总负责人
支持负责人
汽车产品
主要文件
COPs顾客导向过程
COPs1顾客要求/订单处理过程
①客户订单
②客户客特殊要求
③法律法规
④隐含的要求
⑤公司内部要求
⑥订单更改
①制造可行性分析表
②评审后的订单
③生产计划排期表
④新产品开发
销售部负责人
生产部负责人/
计划部负责人/
商务科负责人
订单评审率
《合同评审管理程序》
COPs2产品研发过程
①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；⑤APQP小组经验;
①APQP策划的所有内容（见APQP文件包）②控制计划
APQP组长
APQP组员
关键过程CPK指数PPK指数试料成功率配方下达不及时次数
《APQP控制程序》《FMEA控制程序》《新产品开发管理程序》
①PPAP资料②PPAP批准
《PPAP控制程序》
①外部更改要求；
②内部更改需求
①工程更改通知单
②变更的图纸、技术资料、记录、相关作业指导书
研发部主管
生产部负责人
客户工程变更执行时间不超过2周
《新产品开发管理程序》《5M1E管理规范》
COPs3产品生产过程
①订单要求；②生产能力、成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息；⑤控制计划；⑥作业指导书
①出货排期表
②生产计划
③物料需求计划
④生产记录⑤成品⑥CPK
生产部负责人
品管负责人计划部负责人
产品收率
《生产过程管理程序》
《SPC控制程序》
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