过程审查项目对象不合格项改善指导培训2.xlsxVIP

过程审查确认表 不符合项回答表

品质部审查日:年月日 要求回答日:年月日

审查项目 审查对象工程 机型:

确认不符合项(品质部) 改善内容(责任部门) 责任者 要求回答日 实际回答日 改善预定

完成日期 效果确认 效果确认者 效果确认日

1.组装·测试

工程 1)xx产品无工艺流程图,无作业指导书;从仓库发料,零部件加工组装(如:主板贴散热片,排线贴铜铂等),到备料包装入库,均是按老员工传教新员工经验操作,无标准作业指导书参考.

2)喷头套件组装实际操作与标准不一致(参照整机喷头组装指导书):

喉管组装铁氟龙现场实际作业:将铁氟龙管装入喉管至底后切平铁氟龙;固定挤出头电机安装座螺丝现场实际作业:使用3*5螺丝; 生产部回复:

2、检査工程 1)光杆来料检查与标准不一致:实际检查使用测试平台测量直线度;

2)公司内部打印件物料发货,品质未进行检查; 品质部回复:

1)光杆受入检查基准书需更新优化;

2)制定内部打印件物料标准样板,增加内部打印件物料抽检.

3、设备、

计测器 1)检查使用的计测器(如:卡尺/千分尺等)均没有经过校正合格,没有定期保养,没有日常点检.

2)现场使用的工具设备(如:电批/扭力批/铬铁等),检查使用的计测器无编号管控,或建立管理台账. 生产部品质部回复:

4.不适合情

报纠正处置 品质异常的确认:皮带组装后不易拉紧;

临时对策:供应商厚度选别标识供货,产线使用1.25~1.35厚度发货;

长期对策:开模件修正暂未实施;

品质部回复:

与研发采购确认,已联络供应商修模,待库存消耗完后,下次采购下单时供应商修模,品质定期跟进;

5.包装·在库 1)三楼成品出货无包装作业指导书;

2)仓库无温湿度管理;

3)仓库无长期在库品处理方法管理规定; 仓储部回复:

6.其他 1)散件包装区域未进行适度的定位标识区分,

如:半成品放置区,成品备货区等.

2)重要安全工程(如:喷头套件组装,焊锡作业)作业员资格认定无. 生产部回复:

审查担当者: 确认： 承认: 回答者: 确认: 承认: