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管理评审控制程序

文件编号

ZWJJ-QES02-04-2017

版本

A/0

实施日期

2017.09.01

页码

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1目的范围

为确保公司QMS/EMS/OHS的持续适应性、充分性和有效性，确保公司质量环境安全方针、目标适应自身发展的需要，寻求QMS、EMS及OHS的不断完善和持续改进，特制订本程序。

本程序规定了管理评审的策划、评审输入、评审内容、评审输出及评审的后续活动等要求。适用于公司最高管理者定期对集团的QMS/EMS/OHS进行系统的评审活动。

2职责

2.1总经理主持管理评审活动，批准评审管理计划和报告。

2.2管理者代表协助总经理进行管理评审策划。并负责向总经理汇报质量环境安全体系运行情况。

2.3质量管理部组织编制管理评审计划，组织管理评审输入，建立管理评审记录，起草管理评审报告，并组织制订管理评审后续的改进措施及跟踪验证措施的实施，评价措施实施的有效性，保存管理评审的信息资料。

2.4各部门按管理评审策划要求，提供本部门QMS/EMS/OHS过程运行的评价、业绩和提出改进建议及环境/安全管理方案实施情况，参加管理评审并负责相应改进措施的制定和实施。

3管理评审流程描述

过程顺序

管理评审流程图

过程描述

依据表单

1

管理评审计划

管理评审计划

1编制评审计划，公司管理评审原则上每年进行一次。以会议形式进行。通常安排在年末或隔年初召开。由质量管理部每年初编制本年度的管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。

管理评审计划

2

评审通知

评审通知

1质量管理部负责编制管理评审通知，通知包括：1）、评审时间、地点、参加人员；2）、评审目的；3）、评审依据和内容；4）、评审要求输入书面资料的准备。

各部门按通知要求准备提交的评审报告。

管理评审计划

3

追加管理评审

追加管理评审

1管理体系不能有效运行及方针、目标无法实现时；

2公司组织机构和主要负责人发生变更；

3发生质量事故、重大服务质量问题、环境污染事故、安全事故、职工伤亡或重大健康事件、相关方连续投诉致使公司形象受到损害等。

4产品范围，经营范围和市场发生了重大变化；

5法律法规、标准及其他要求的变化；

6即将进入第二方、第三方审核或法律、法规的审核时；

7总经理认为必要时。

——

4

评审输入

评审输入

1审核和合规性评价的结果：包括公司内部审核，第二方、第三方QMS/EMS/OHS审核结果及以往管理评审措施跟踪的信息，由质管部准备QMS、EMS、OHS相关内容。

2顾客反馈/顾客抱怨或质量意见及处置结果的数据分析，顾客满意的监视和测量结果的数据分析，由销售部准备书面资料。

3过程的业绩和产品的符合性：包括过程监视和测量，产品监视和测量结果的数据分析信息，由质管部准备书面资料。

4改进预防和纠正措施的状况：包括内审、外审和以往管理评审和日常QMS/EMS/OHS运行中发现的不符合或潜在不符合所采取的改进、纠正和预防措施及其实施有效性评审的数据分析信息，由质管部准备书面资料。

5有关的环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价、重要环境因素、重大风险及相关管理方案的实施、运行控制情况资料。

6有关的环境事故与职业健康安全事故、事件及不符合的调查、分析资料。

7可能影响QMS/EMS/OHS的变更，包括内外环境变化，相关方的期望和要求的变化，法律法规和其他要求变化，产品的变化，环境因素的变化，危险源的变化，风险和机遇的变化，资源的变化及QMS/EMS/OHS文件评审结果。

8改进的建议，包括质量环境安全方针，质量环境安全目标适宜性，QMS/EMS/OHS适宜性，有效性及改进机会。参加评审的部门均应针对以上3～8条款内容提出本部门QMS/EMS/OHS过程运行的书面报告。员工代表收集员工的改进建议，形成报告提交。

9来自相关方的交流沟通信息，包括报怨、投诉。

10目标和指标的实现程度。

11职业健康安全管理评审还包括以前管理评审的后续措施、职业健康安全绩效及参与和协商的结果。

12应对风险和机遇所采取措施的有效性

《各部门管理报告》

5

评审实施

评审实施

1总经理主持评审会议，管理者代表针对评审项目向总经理报告。

2各职能部门按管理评审会议议程，逐项进行汇报、讨论和评价。总经理对评审项目做评审意见结论。会议记录由质量管理部记录。

《各部门管理报告》

4

评审输出

评审输出

1评审会议后由质管部根据评审主题内容和总经理结论性意见和改进决定，编制管理评审报告，经总经理审批后，作为管理评审输出文件下发全集团各部门，管理评审内容包括以下内容：

2QMS过程