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工程监督和控制过程
文件类别
○手册●过程文件/程序文件○指南文件/作业指导○其他
文件编号
SZLY-Q-D-PMC-01
版本号
2.
发布日期
2007-7-
密级
●普通○秘密
深圳联友科技
文档修订
版本
作成/修改日期
编制/修改人
批准日
批准人
描述〔注明修改的条款或页〕
1.2
2006-4-29
韩少伟
创立
2.1
2006-09-29
韩少伟
根据咨询师的意见修改整个流程〔重建〕
2006-11-29
韩少伟
根据新版质量手册修改的角色的职责和目标范围
2007-01-29
许聆
修改流程图和流程描述
2.2
2007-3-10
EPG
根据预评估意见修改
2.3
2007-
EPG
根据方案体系意见修改
目录
TOC\o1-4\h\z\u1 目的 4
2 范围 4
3 职责 4
4 术语 4
5 工作程序 4
5.1 进入准那么 4
5.2 输入 5
5.3 流程 5
5.4 退出准那么 8
6 相关资料 8
目的
通过收集关于工程的当前状态的信息和数据，建立对工程实际进展适当的可视性，保持工程的控制；
当工程性能明显偏离工程方案时采取有效措施，使实际的工程状态重新回到工程方案的轨道上；
并通过分析信息和数据，找出潜在的问题，预防它的再次发生。
范围
该过程描述的活动是在工程方案制订完成并得到干系人确认后开始执行，直到工程结束；
工程组外部监控如QA、决策评审等及工程异常事件的处理不在本文档描述的范围，具体参见本体系其他过程。
职责
序号
岗位
职责
工程高级管理者
监督控制工程开发过程，协助工程组解决工程问题；一般指该工程的责任部长。
工程经理
跟踪开发过程，编写工程报告，提出并负责解决工程问题，预测工程风险。
质量保证工程师
跟踪并检查工程开发过程是否按既定的标准执行，编写QA报告；
跟踪QA问题至关闭。
配置管理工程师
开发阶段产出物版本管理，编写配置状态报告；
配置库权限管理，定期备份配置库。
术语
序号
术语
解释
工作程序
进入准那么
每个阶段开始
输入
《工程立项申请报告》和《工程方案书》
流程
工程监控过程流程图
工程筹划
工程筹划
执行工程监控
偏差纠正
编制工程阶段/周方案
工程监控过程流程图的解释：
步骤描述
产出物
执行人
1．编制工程阶段/周方案
1〕编制根本设想与根本设计阶段工作方案
当工程经理接收到《工程任务书》后，首先需要对本阶段进行筹划，按照工程筹划的步骤和《工程立项申请报告》的内容，执行定义工程过程、进行工程估算、确定阶段任务分解三个步骤，在阶段任务分解的根底上细化出根本设想与根本设计阶段的阶段方案和周方案。
此阶段的《工程裁减表》《工程估算表》需要得到工程高级管理者的认可。
2〕编制后续开发过程的阶段/周方案
按工程五层方案的设计思想，工程任务需要按阶段/周进行管控。在每个阶段开始之前，需要编制本阶段方案。工程经理需要细化《工程主方案》中相应任务分解到工程阶段方案中，再根据工程阶段方案任务细分到每周任务，形成工程周方案。
《工程阶段方案》《工程周方案》《工程裁剪表》《工程估算表》
工程经理
2．执行工程监控
1〕跟踪起点和周报机制：工程方案书审核通过后的一周内开始填写《工程方案-周报》，工程经理通过《工程方案-周报》对工程进行跟踪监控；
2〕进度和工作量跟踪
根据工程组个人工作日志的数据，工程经理跟踪工程任务
的完成情况，收集任务的实际执行情况，与周方案进行比拟；
把实际的进度记录到工程方案-周报〔《工程方案-周报》的“周小结”中〕；
3〕本钱跟踪
工程经理每月方案与跟踪工程成员月工作任务单，确保任务工时的真实性和准确性；
本钱管理工程师对工程本钱定期核算，详细的过程参见《本钱管理过程》。
4〕物质资源需求的跟踪
工程经理跟踪工程组的软硬件工具平台、网络环境、办公环境等关键资源的实际信息，并与方案进行比拟。
把实际和方案的环境资源记录或更新到工程周报〔《工程方案-周报》的“周小结”的管理类任务中。
5〕问题管理
当工程的实际情况〔工程规模、人力、本钱、进度等〕明显偏离方案时，风险发生时均被认为工程出现问题。
工程经理需记录和通报发现的问题，分析问题并制定解决措施，并对此进行问题管理直到结束，把相应问题跟踪情况填写到《工程方案-周报》的《工程问题管控表》中；详情请看“问题与风险管理过程”。
6〕风险管理
工程经理按方案对风险进行跟踪管控，记录风险状态，并不断识别预测新增风险，将风险跟踪情况填写在《工程方案-周报》的《工程风险管控表》中；〔详见《问题与风险管理过程》〕。
工程经理汇总以上数据，完成工程周小结，并通知工程干系人。
7〕工程沟通管理和相关干系人活
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