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燃气企业内部控制标准流程操作手册范本.pdfVIP

燃气企业内部控制标准流程操作手册范本.pdf

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    XinAoGas

    新奥燃气控股有限公

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    内部控制标准操作流程手册

    目录

    1.序言4

    2.目标5

    3.范围6

    4.过程7

    5.责8

    6.舞弊9

    7.制定与修订11

    8.控制标准的例外12

    9.内部控制标准13

    10具体流程控制标准16

    第一部分

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