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基础设施控制程序

文件编号

ZWJJ-QES02-04-2017

版本

A/0

实施日期

2017.09.01

页码

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基础设施控制程序

文件编号

ZWJJ-QES02-13-2017

版本

A/0

实施日期

2017.09.01

页码

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1目的范围

为保证公司安全生产和基础设施的正常运行，并得到良好的管理与维护，使公司产品符合顾客要求并减少环境污染，特制定本程序。

适用于公司质量环境安全有关的影响到产品质量、工作环境的场所、设施设备的提供及管理。

2职责

2.1工程管理部是基础设施的主要管理部门，负责确定、提供和管理。

2.2建立厂房、设施使用及维护的管理规程，确保厂房、设施的使用、维修、养护符合要求，从而延长其使用寿命，节约成本。

2.3负责生产厂基础设施、生产场所和工作环境的维护和管理。

3基础设施管理流程描述

过程顺序

基础设施管理流程图

过程描述

依据

表单

1

策划

策划

1已建成基础设施维修改造施工需求由使用部门提出，生产厂及车间共同审核，经主管领导批准后，由工程管理部负责委托专业维修公司实施。需要新建建筑，如厂房、办公场所等设施由使用部门提出，经主管领导批准后，由工程管理部组织建筑施工；

2

核准

核准

1基础设施新建、改造方案由工程师进行技术审核后总经理批准。

《施工合同》

3

设施采购

设施采购/建设/安装

1工程管理部负责基础设施的招标、采购，签订《采购合同》、采购，签订《采购合同》、《工程承包合同》等。

2工程管理部负责基础设施安装、施工合同的签订，施工过程进行全程监督指导，严格按照图纸，合同及行业规范执行。

3在施工过程中，严格进行安全管理，包括应急方案等。

4施工过程中应指定专门的项目负责人对整个过程进行全程跟踪，负责项目中的进度、安全、预算等方面的工作。

采购计划申请

4

验收

验收

1生产部门负责组织相关人员按合同规定进行基础设施工程验收，形成《验收单》，由验收人员签字。未通过验收的必须反馈给相关部门。

2相关部门必须将相关问题反馈给施工方（供应商），并负责协调解决问题，必要时，可按合同规定终止合同或索赔。

《建设工程竣工验收报告》

5

入工程台帐、管理

入工程台帐、管理

1每个进度进行一次总结，对施工联系单进行汇总，对以建项目的维修记录进行入台账管理。对已建的项目相关的前期预算、施工过程、已经验收记录进行入台账管理。

基础设施台帐

6

设施使用

设施使用

1由生产厂编写基础设施使用说明及操作要求，使用部门按使用及操作说明进行使用。

设施使用操作规程

7

定期检查/维修

定期检查/维修

1各部门、车间递交施工联系单（新建设备基础施工，基础设施损毁维修）

基础设施定期保养计划、基础设施维修保养记录

8

记录归档

记录归档

相关记录保存在工程管理部。

4形成的文件和记录

《建设工程竣工验收报告》

设施台账

设施验收单

基础设施定期保养计划

基础设施维修保养记录

编制/日期

审核/日期

批准/日期