危险源识别与风险评价控制程序.docxVIP

危险源识别与风险评价控制程序

文件编号

ZWJJ-S02-36-2017

版本

A/0

实施日期

2017.09.01

页码

PAGE6/NUMPAGES6

1目的范围

全面识别集团活动和服务中能够控制和能够施加影响的危险源，并进行风险评价和风险控制策划，根据公司相关情况的变化及有关法律法规和其他要求的变化，及时更新危险源，实现对职业健康安全风险的预防和有效控制

2职责

2.1安全监察部是危险源的归口管理部门，负责组织各部门危险源的识别、更新、登记、汇总与风险评价，确定不可容许风险，组织风险控制策划；组织确定重大危险源，编制《三级以上风险清单》。

2.2各相关部门配合，参与危险源的识别、风险评价活动。

2.3管理者代表负责《三级以上风险清单》的批准。

3危险源识别与风险评价管理流程描述

过程顺序

危险源识别与

风险评价管理流程图

过程描述

依据

表单

1

危险源的识别范围更新

危险源的识别范围更新

1常规和非常规的活动；

2所有进入工作场所人员（包括承包商和参观者）的活动；

3人的行为、能力和其他的因素；

4源于工作场所之外，但对工作场所内组织管理下的人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险；

5在工作场所附近，由组织管理下的工作相关的活动所造成的危险；

6工作场所的基础设施、设备和材料，无论是组织提供的还是外部提供的；

7公司及其活动或材料的变化或计划的变化；

8职业健康安全管理体系的修改，包括暂时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影响；

9所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

10工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括使用他们适应人的能力。

《危险源辨识表》

危险源辨识的方法和步骤

危险源辨识的方法和步骤

1依据其范围、特性和时间安排加以确定，以保证该方法具有主动性而不是被动性；

2提供风险的辨识、控制优先顺序和文件化；在适当时提供控制措施的应用；

3安全监察部每年组织一次危险源的辨识、评价活动。

4危险源识别采用调查问卷法，安全监察部把《危险源辨识表》发放到各相关部门或个人，各部门结合本部门的活动，按生产、作业的工艺流程进行划分并进行辨识。

5各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危险源调查小组，对业务范围内的危险源进行辨识。

6调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家《生产过程危险和危险源分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》，确定本项作业活动中的危险源，填入《危险源调查表》，反馈到安全监察部。

7新建项目应由项目负责部门组织本项目的危险源辨识，填写《危险源调查表》，反馈到安全监察部。

——

危险源辨识的依据

危险源辨识的依据

1公司相适用的有关职业健康安全的法律、法规、制度，标准等相关要求。

2相关方(如管理部门、顾客、供方、承包方、员工、居民等)对公司关注的要求。

在公司内客观上具有或可能具有的对职业健康安全造成影响的。

3危险源识别应考虑的类型

a）物理性风险因素：如设备设施缺陷、防护缺陷、电危害等；

b）化学因素：如易燃易爆物质、有毒物质等；

c）生物性风险因素：如致病微生物、传染病媒介等

d）生理及心理性风险因素：如健康状况异常、从事禁忌活动等

e）行为性风险因素：指挥失误、操作失误等；

f）其他风险因素：如管理缺陷、制度不健全等

二十种类别（安全）：在平地上滑到/跌倒；人员从高处坠落；工具、材料等从高处坠落；头上空间不足；与手工提升/搬运工具、材料等有关的危害；与装配、试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危害；车辆危害，包括场地运输和公路运输；火灾与爆炸；可吸入的化学物质；可能伤害眼睛的物质或试剂；通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；由于摄入引起伤害的物质（通过口腔进入人体）；有害能量（如：触电、辐射、噪声、振动）；由于经常的重复动作造成的与工作相关的上肢损伤；不良的热职业安全卫生，如过热；照明度；场地/地面易滑和不平；楼梯护栏不足不牢固；对员工的暴力行为；部门/车间的活动。

——

危险源的评价

危险源的评价

1成立评价小组。

组长：管理者代表；

成员：安全监察部、质管部、各部门负责人。

2评价流程：分析危险源的影响→对各危险源进行判断打分→三级以上风险清单。

3评价方法。

a采用直观判断法，根据GB/T18218《重大危险源辨识》进行判定。

b采用作业条件危险评价法，即D=LEC法。L值表示发生事故的可能性大小；E值表示人体暴露在这种危险环境的频繁程度；C值代表一旦发生事故可能造成的损失后果。

4作业条件危险评价法的评价原则。

a用LEC三个值的积来表示作业条件的危险性（用D值表示）大小。

b判定分析见“4LECD分值表”

《危险源