QSB培训系列课程（分层审核、风险降低、异物控制）.pptxVIP

QSB质量系统基础;;要素要求一览表;编号;;

分层审核提供了一套系统来：

-验证操作是否符合文件规定的流程

-逐步建立纪律

-促进沟通

-改善总体质量

分层审核成为一个汽车行业的标准

分层审核应由制造部门主导。

质量和其他职能部门参与并支持分层审核系统。

分层审核是对控制计划和作业指导书的补充检查。;定义

分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的愿景。

目的

确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。;通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。

通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。

通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。

识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。

验证下一层次的分层审核是否稳健实施。;通过组织内所有层次（班组长—工厂经理）利用分层审核检查表执行高频率的审核。

分层审核包括:

评估是否背离既定标准。

-导入纠正措施（对策）。

-由高级管理人员定期评估过程。

-在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。;分层审核完全是一种手工的审核方式。表格的背面可用来写下不符合项的注释。

建议使用这种方式，这样使用者对分层审核如何支持QSB系统，从审核内容和功能方面会有更彻底的理解。

审核者可将已记录但没有立即纠正的问题，直接转移到空白的对策措施报告中，用来指定责任人并实施纠正措施。对这个过程的评估必须至少每周进行一次。 ;必须建立一份在分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。

考虑下列可能的要素：

量具的功能和校验的确认

堆放/包装技术

Visualaids目视辅助工具是否在现场，内容是否正确。

过程参数

作业指导书

产品标识

文件/记录的完整性

客户反馈;#1部分:普遍的工位问题;班组长通过分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工：

确保操作工遵守安全规定和佩戴???人防护装置。

确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。

确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。

确保Andon按灯系统正常工作。

确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的5S标准和可视化管理规定）。

确保符合物料管理的要求–FIFO先进先出/最低-最高库存;#2部分:某个产品线或工厂区域的特定问题;针对质量关注点的问题完成后，应更新相关文件。;质量关注部分覆盖整个班组或团队，并由班组长或团队领导审核以支持一线操作员工：

确保防错装置正常工作且已知的高风险的/重大的过程控制要素处于受控状态，以防止问题重复发生。

确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。;检查质量关注点;#3部分:普遍的系统问题;工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审相同的项目，另外通过分层审核评估班组长的工作内容。

完成安全训导和巡视

符合过程控制计划

符合现场5S管理的标准

正确利用Andon“暗灯”系统

有效的问题解决和对策的执行

有效的利用分层审核过程实施控制和跟踪;页眉:输入系统名称

产品线或工厂区域名

GMX-245doors–Drycast–装配线

GMX-245IP–Drycast–Assembly

GMX-215DoorsIP

WarehousePass-Thru仓库通道

CourtyardParts院子部分

215/245misc.parts混合部分

201–process工艺过程

Molding成型;;右边的实例是另一种跟踪方法，确保每个工位每月最少被评审一次。

这个表格可使所有的审核者轻易能够确定哪些工作站尚未进行评审，并要求审核者在其选定的审核工位中写下他们的姓名、审核日期和班次。;确认领导层完成审核是确保车间现场所有区域与管理层进行互动的关键。

右边的日程安排实例就强调了要求经理们的审核频次和完成状态。;;分层审核;评估检查表

;;1-8;在你完成审核后，和你的经理或主管评审结果，并要求他们签下姓名和评审的日期。;对策措施表为每个班组跟踪操作/工位存在的未关闭问题，并张贴在班组区领中容易看到的地方。

检查表中所有答案是N不能立即解决的问题，应立即输入到对策措施表中作为未关闭项目予以跟踪。

当问题解决时，对策措施表要更新并签名。;通过对策措施流程跟踪项目编号直至问题关闭。正如前一页中描述的，符合性的跟踪应包括执行对策措施的流程。

出于使用者的考虑，他们可能会选择跟踪