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服务供应商控制程序

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初版2019-02-01第PAGE2页共NUMPAGES3页

目的：为了做好服务供应商的管理工作，特制定本办法

范围：涉及到的所有外包服务

职责：

仓储物流部负责仓储物流运输有关外包服务

研发品控部负责实验室检测外包服务

程序：

4．1外包服务的范围

（1）物流运输配送服务

（2）仓储服务

4．2外包服务的风险分析：

由仓储物流部门针对拟进行的外包服务进行风险分析，确保潜在的与服务相关的食品安全风险已被识别，并制定了控制措施。风险分析的基础上和应考虑

●产品安全和质量的风险

●符合法规要求，（如冷冻资质，仓储服务资质，保单）

●客户的特别要求

●潜在的产品安全风险(如,脆弱性和食品防护评估的风险的识别)

4．3外包服务的批准：

由仓储物流部门收集拟定的外包公司的相关资格证书，以确保可以有效安全的执行外包服务。批准过程至少满足以下一个条件：

●供应商的证书，如BRC,GFSI,或ISO标准

●供应商审核，包括产品安全、可追溯性测试、危险分析和GMP，产品安全审核人员要求富有经验和足够的能力

●历史性能——通过绩效评估结果是令人满意的文件证据来支持

●由专业人员对供应商调查问卷进行评估和验证

●操作许可证

4．4外包服务合同的签订：由外包负责部门拟定相关的外包合同或协议，合约中要清楚地规定服务期望达到的水准，以确保可以防止潜在的与服务相关的食品安全风险。

当覆盖的活动被服务供应商转包给其它供应商(如第三方分配,或平行共享方案),分包者被要求:

4.4.1按照相关法规要求工作

4.4.2保持产品追溯

4.4.3按照服务供应商风险评价识别的要求工作(如HACCP计划),这些识别的风险是可预防或降低为可接受水平的.

4.4.4与服务供应商签订的合同或正式协议中应包括允许或禁止的分包的细节.

4．5外包服务合同的批准：由外包负责部门将相关的资料报给总经理批准，在外包服务签订后执行外包服务。

4．6外包服务的监督：外包服务的监督职责由外包负责部门承担，由负责部门拟定监督要素和监督频次，并执行外包服务监督。当出现危及食品安全的因素存在时，要及时的停止外包服务，直到解决问题后经再次确认批准后，才能重新执行外包服务。

4.7外包服务的评估要求。

外包服务的评估由外包负责部门承担；

每年评估一次，一般要求在年底或新合同开始前完成。

评估内容包括但不限于：投诉、产品测试结果、客户拒收和反馈，以及外包服务的监督报告。

评估结论做为外包服务供应商改进或续签合同的重要依据，需要外包服务供应商做改进的，要限定改进的期限，并由负责部门跟踪改进的结果。

五，相关的记录

5.1外包服务的风险评估记录

5.2外包服务合同

5.3外包服务巡检表