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企业税务管理手册指南

TOC\o1-2\h\u13055第一章税务管理概述 3

185241.1税务管理的重要性 3

225001.2税务管理的基本原则 3

196151.3税务管理的基本内容 4

3555第二章税收法律法规与政策 4

39442.1税收法律法规概述 4

40552.1.1宪法 4

165752.1.2税收法律 5

50832.1.3税收行政法规 5

132462.1.4税收部门规章 5

267192.1.5税收地方性法规 5

117252.2企业税收政策解读 5

48642.2.1企业所得税政策解读 5

257622.2.2增值税政策解读 5

181742.2.3个人所得税政策解读 5

187712.3税收优惠政策及适用 5

308542.3.1企业所得税优惠政策 6

289342.3.2增值税优惠政策 6

151472.3.3个人所得税优惠政策 6

122832.3.4其他税收优惠政策 6

19777第三章企业税务登记与变更 6

250893.1税务登记流程 6

325043.1.1预备阶段 6

296013.1.2提交申请 6

234003.1.3税务机关审核 7

65243.1.4领取税务登记证 7

273783.2税务变更登记 7

203963.2.1准备相关材料 7

249863.2.2提交申请 7

187353.2.3税务机关审核 7

249053.2.4领取新的税务登记证 7

306233.3税务注销登记 8

304943.3.1准备相关材料 8

219643.3.2提交申请 8

297453.3.3税务机关审核 8

132913.3.4办理税务注销手续 8

1391第四章纳税申报与税款缴纳 8

313534.1纳税申报的种类与流程 8

193354.2税款缴纳方式与方法 9

166484.3税款缴纳的注意事项 9

31480第五章税务审计与评估 9

165165.1税务审计的定义与类型 9

35125.2税务审计的程序与方法 10

94115.2.1税务审计的程序 10

69405.2.2税务审计的方法 10

80185.3税务评估的基本原则与流程 11

204475.3.1税务评估的基本原则 11

281225.3.2税务评估的流程 11

3961第六章税务风险评估与控制 11

226816.1税务风险评估概述 11

207816.2税务风险识别与评估 12

45506.2.1税务风险识别 12

77906.2.2税务风险评估 12

258076.3税务风险控制策略 12

14226.3.1完善税务管理制度 12

237686.3.2加强税收政策研究 12

109706.3.3提高税务人员素质 12

9956.3.4建立税务风险监控机制 12

131936.3.5加强内部审计 13

103756.3.6建立良好的税务关系 13

248716.3.7制定税务应急预案 13

17962第七章企业税收筹划 13

106007.1税收筹划的基本原则 13

194657.2税收筹划的主要方法 13

137047.3税收筹划的合规性 14

8604第八章税收优惠政策应用 14

198668.1税收优惠政策的分类 14

315208.2税收优惠政策的申请与审批 15

60148.3税收优惠政策的应用实例 15

26432第九章税务合规与诚信管理 16

36699.1税务合规的基本要求 16

18479.1.1遵守税收法律法规 16

324179.1.2税务申报的真实性 16

114939.1.3税收优惠政策的合规使用 16

298249.1.4税务资料的规范管理 16

139979.2诚信管理体系的建设 16

134699.2.1建立诚信管理组织机构 16

325319.2.2制定诚信管理制度 16

240159.2.3员工诚信教育和培训 16

98419.2.4诚信评价与激励 17

1239.3税务违规行为的处理 17

284819.3.1税务违规行为的