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内部审核及管理评审
目录
一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、内部审核部分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
内部审核概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
内部审核的定义与重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
内部审核的目的与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
内部审核流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
审核准备阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
确定审核目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
成立审核小组．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
制定审核计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
审核实施阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
首次会议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
现场审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
审核记录与发现问题的报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
审核总结阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
问题分析与风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
编写审核报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
内部审核标准与准则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
公司政策与程序文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
相关法律法规要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
行业标准和最佳实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
内部审核人员培训与资质要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
培训内容与课程设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
审核人员的职责与权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
资质认证与考核标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
内部审核结果处理与改进建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
问题整改措施及跟踪验证流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
持续改进策略与方法建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
管理层对审核结果的决策与行动方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
三、管理评审部分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
管理评审概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
管理评审的定义与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
管理评审的周期与时机安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
管理评审流程与内容设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
业务分析与绩效评价管理评审体系构建与实施要求，包括但不限于以下方面
一、内容描述
本指南详细描述了公司内部审核和管理评审的过程，旨在确保公司的管理体系持续符合相关标准和要求。具体包括以下几个方面的内容：
内部审核：定义了内部审核的目的、范围、方法以及频率。强调通过定期的内部审核，识别并纠正可能存在的问题或改进机会。
管理评审：明确了管理评审的目标、流程、参与人员及其职责，并说明如何评估组织在质量、环境、安全等方面的绩效，并提出必要的改进建议。
记录与报告：提
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