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质控处管理制度
目录
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1管理制度制定目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.3管理制度依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.4职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、组织机构与人员．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1质控处组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2质控处人员职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.3人员培训与考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
三、质量控制标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1质量控制原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.2质量标准制定与修订．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.3质量标准执行与监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
四、质量控制流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.1质量控制流程概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.2质量检查与验收．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.3质量问题处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.4质量改进与持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
五、文档与记录管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
5.1文档管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
5.2质量记录管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
5.3记录的审核与存档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
六、设备与物料管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
6.1设备管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
6.2设备维护与保养．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
6.3物料采购与验收．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
七、环境与安全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
7.1环境保护管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
7.2安全生产管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
7.3应急预案与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
八、监督与审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
8.1内部监督机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
8.2外部审计与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
8.3纠正措施与预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
九、奖惩与考核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
9.1奖励制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
9.2惩罚制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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