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郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

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郑州日产有限公司

第二工厂SAP项目

未来业务流程设计

MM-205-V1.1报废业务蓝图

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文件信息

一般信息

文件编码名称

MM-205-V1.1报废业务蓝图

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

朱明红

财务会计部

汪正艺

财务会计部

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

流程所有人

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

部长

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 2

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 生产件转备件 4

3.1.3 工废、料废 4

3.1.4 物料凭证 5

3.2 业务流程 5

3.2.1 目标宗旨 5

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 6

3.2.4 作业描述 8

3.2.5 改进内容 9

4 报表需求 9

5 表单需求 9

6 接口与SAP增强 9

6.1 接口需要 9

6.2 SAP增强 9

7 关键注意事项 10

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程适用于新工厂非正常使用库存物资的报废业务。

该流程发起部门，是生产管理·SCM部和品质保障部。生产管理·SCM部针对非正常物资进行汇总分类，判断是否可以转为备件，是则转为备件处理；如果不能，则作为报废物资移至废品库，转为积压物资处理。品质保障部在库房抽检，发现品质不良物资，判断是否可索赔，如需索赔，转工料废及索赔业务处理流程；否则，直接进行报废退库，转积压物资处理。

业务蓝图设计

概念设计

概述

当库存物资状态发生变化，不能满足生产的需要，须对其进行处置。

如果该物资是技术更新或管理不善等自身原因造成的不能正常使用，首先判断是否可以转为备件处理（依据生产件转备件处理流程操作），否则作为待报废物资移库到废品库。如果该物资属品质不良造成，则依据工废料废及索赔业务流程向供应商提出索赔。最后，转入废品库的待报废物资，在管理系统中执行相应操作移库到废品库。仓库打印《待报废物资清单》，经审核批准后，在SAP中执行报废过账，整个报废业务流程完成，转入积压物资处理流程。

生产件转备件

在某些情况下，由于售后急需或者其他原因，需要由生产件仓库调拨生产性外购零部件或自制零部件作为备件。这些业务属于生产件转备件业务。

本流程中，特指生产件不能满足生产需要，而转为备件使用。

工废、料废

工废指制造环节或内部管理环节，因为制造损坏或管理不善，造成的物料损失，其处理过程是工废处理过程；

料废指供应商供应的材料在我方验收合格入库之后，后续发现的经确认且供应商也认可属于供应商责任的材料品质不良或材料短少（如包装短装）问题，其处理过程是料废处理过程。

工废料废处理，见：工废料废及索赔业务流程。

物料凭证

物料凭证是对物料在系统中进行操作时，操作完成后，对于操作结果系统自动保存的一组文本信息。

对于每一张物料凭证，系统都会有唯一的一个编号对其进行识别。以下的编码范围将适用于下物料凭证类型

物料凭证类型：

类别

编码范围

盘点凭证

0100000000-0199999999

物料移动凭证

4900000000-4999999999

接收物料物料凭证

5000000000-5999999999

业务流程

目标宗旨

规范公司新工厂非正常使用库存物资的报废流程，尽可能避免贬值以及降低库存占用，以规范化库存管理。使物资报废退库能及时反应在系统中，以在账面真实反应库存物资状态。

流程综述

根据投资计划，库存物资因为各种原因，而导致不再具有原来所要求的可用性，或者因为生产计划变更，技术进步等原因，而导致物资不再具有使用的可能，为及时清理库存，必需要办理库存报废（但是，对于经过工料