财务盈利与成本优化-挖掘问题，提升成本控制效能.pptx

财务盈利与成本优化挖掘问题，提升成本控制效能Presentername

Agenda介绍核心观点存在的问题总结和建议财务指标和成本控制

01.介绍部门的月度总结

部门整体表现及存在的问题财务指标与目标实现盈利和成本控制销售与成本控制存在问题和挑战部门间协作与成本控制加强和提高整体业绩部门月度总结

02.核心观点部门的月度总结

财务总监的支持是关键促进部门间协作01协助部门经理加强沟通和合作优化资源配置02协助部门经理提高整体业绩提供成本控制建议03协助部门经理降低开支，提高效益财务总监支持解决问题

部门沟通不及时信息传递速度较慢，影响工作效率部门间协作不紧密各部门合作缺乏密切配合，存在沟通障碍部门协作流程不清工作流程不明确，导致任务分工不清、责任不明确部门间协作问题部门间协作问题-合力合作

成本控制问题协作不够紧密部门间合作需要加强成本控制不严格需要加强对成本的管理存在不必要的开支需要降低不必要的支出成本控制：财务效益

销售额增长销售额同比增长10%客户满意度客户满意度达到85%市场份额提升市场份额增加5%销售业绩分析销售业绩良好

03.存在的问题部门的月度总结

需要加强各部门之间的协作和沟通部门协作不紧密需要加强对成本的监控和管理成本控制不严格审查和削减不必要的费用支出降低不必要开支加强成本控制成本控制问题

协作不够紧密01.部门信息沟通信息传递缺乏及时性02.部门工作分工不清职责界定不明确03.部门目标协调目标不一致导致协作问题部门间协作问题

04.总结和建议部门的月度总结

协作沟通加强沟通渠道建立有效的沟通渠道和机制促进信息流通确保信息流通畅通和及时传递加强跨部门合作提升部门间的合作和协同能力加强沟通

深入分析成本结构，降低成本成本分析制定严格的成本控制措施，减少浪费成本控制措施评估成本投入与产出效益，优化资源配置效益评估加强成本管控加强成本控制

优化采购流程减少采购成本和时间01.成本控制精简固定费用削减不必要的开支02.优化资源配置提高资源利用率03.降低不必要的开支

协作不紧密沟通不畅沟通渠道有待改善信息共享不足信息交流不畅协作流程不明确需要明确协作流程加强部门间协作

05.财务指标和成本控制部门的月度总结

需要寻找更经济高效的供应商，降低采购成本采购成本高需要削减不必要的费用，提高成本效益不必要的开支需要审查和调整成本预算，以控制开支成本预算超支成本控制问题成本控制

销售额增长稳定部门销售额连续三个月稳定增长。01目标达成情况部门销售目标完成率达到90%以上02产品销售情况部门产品销售量和销售额均超过预期03销售业绩概览销售业绩

销售收入增长情况销售收入同比增长20%成本支出变动分析人力成本增加，原材料成本下降利润率比较分析利润率较去年同期有所下降财务指标分析财务指标分析-经济趋势洞察

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