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七、标书的审核及中标通知书的下发*中粮生化能源（公主岭）有限公司招标文件技术部分由各部门和质量技术部负责，商务部分由财务、审计、法律、采购部门审核。公开招标的《中标通知书》由招标公司负责下发，议标属于“竞争性谈判”，中标不发《中标通知书》。12八、合同的拟定及会签*logo中粮生化能源（公主岭）有限公司设备合同由各使用部门的专业工程师负责拟订，材料物资合同由供应部负责拟订，土建及安装合同由土建或安装造价师负责拟订。对合同标的的要求：要求合同与标书、实物及即将结算的入账发票相一致（包括名称、数量、规格型号等）。合同的会签，执行合同会签审批程序，具体程序见下表（后附表格）八、合同的拟定及会签中粮生化能源（公主岭）有限公司所有合同签订，需履行合同会签程序，以下合同的签订需要事业部主管领导审批。（1）土建、安装、非标制作、项目设计、车辆（小车）、玉米、煤、财产及设备租赁合同、劳务（如雇用吊车等）合同、借款合同；（2）除上述以外的材料、设备采购，单笔合同金额20万元（含20万元）以上的；（3）对设备、车辆等资本性支出合同，如报告已签批，且合同与报告（数量、金额等）相一致，则合同可不签批。（4）其他属于重大事项的合同，无论金额大小，需报事业部主管领导审批。*八、合同的拟定及会签中粮生化能源（公主岭）有限公司*对于采购金额小于5万元的材料物资合同会签，可采用简易程序。八、合同的拟定及会签*logo中粮生化能源（公主岭）有限公司合同会签流程：经办人填写会签单主要内容部门经理、专业总工程师、主管副总经理针对技术条款签署意见财务部门针对结算条款签署意见法律人员针对合同文字表述及其他法律有关条款签署意见常务副总经理审批九、入库中粮生化能源（公主岭）有限公司1、设备入库：（1）设备进厂后，由库管员负责外观、数量验收，使用部门技术人员负责质量验收，质量技术部指定计量检定人员验收，关键设备以及进口设备验收时，必须有供货方人员参加。另外，设备所属分项目必需有专业工程师参加设备开箱验收。采购员负责填写设备开箱验收信息，并出具《设备开箱验收单》。验收后，参加设备验收人员在《设备开箱验收单》中共同签字确认。验收出现不合格项时，执行合同规定的有关条款。设备开箱验收合格后质量技术部组织建档，并保存全部的技术资料。设备档案一般包括：设备出厂检验或合格证、设备到厂验收单、设备安装工程记录单、设备的全套图纸、设备说明书等。*九、入库中粮生化能源（公主岭）有限公司（2）固定资产中属于监视测量装置的，质量技术部根据情况确定是否做入厂校验，如做入厂校验需校验合格后再办理入库手续，并负责录入《项目监视和测量装置台帐》。2、材料物资的入库：（1）物资进厂后，对需要检验的材料物资由采购员通知进厂材料检验人员。库管员依据入库数量及《检验报告单》办理实物接收。《检验报告单》一式四份，库管员、采购员、财务、质量技术部各一份。（2）检验人员需验证供货方的生产厂名、产品名称、规格、型号，产品合格证书和必要的随机文件等证件。*九、入库*中粮生化能源（公主岭）有限公司需要检验而未经检验或不能满足使用要求的物资不得入库、不得使用。物资入厂后，由采购员或供货厂家填写《物资到货清单》，具体格式如下（后附表格）采购员依据《物资到货清单》填写入库单，办理入库手续。如果本月发票到，与入库单进行结算，如果本月发票未到，此入库单按估价入库手续办理，保证账面与实物相符。库管员对发票与到货清单进行对比确认，如发现不一致，应不给予入库确认。尤其对于没有到货清单而只有发票的严禁给予入库确认。九、入库中粮生化能源（公主岭）有限公司*《物资到货清单》要求由采购员、库管员、供应商或送货人员签字确认。如果是对方邮寄到货的材料，由采购员填写《物资到货清单》，由库管员确认。********************物资采购及管理制度培训

二零零七年七月一十四日中粮生化能源（公主岭）有限公司黄绍军目录中粮生化能源（公主岭）有限公司一、目的及适用范围二、基本采购流程三、采购计划的类型四、采购计划的要求五、采购计划的审批六、采购原则七、标书的审核及中标通知书的下发八、合同的拟定及会签九、入库十、保管十一、出库十二、物资盘点十三、材料物资存储的管理组织机构十四、仓储人员的工作纪律*一、目的及适用范围*中粮生化能源（公主岭）有限公司为规范采购行为，加强物资管理，通过有效管理，使各种物资能得到充分的、合理的使用，避免浪费，降低