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2013年10月
许继集团有限公司-物资管理模块培训课程
发票校验概览
发票校验
供应商发票
发票校验
未清供应商项目
I
发票
发票
校验
?
=
供应商
采购
订单
收货
发票校验
检查发票与采购
订单、收货
收到发票
系统预制发票
存在差异
更新采购订单历史
修改物料主数据里
的移动平均价
N
产生凭证
保存发票
Yes
冻结
对供应商付款
发票校验方法
InvoiceBaseonPurchaseorder
以采购订单为基础（即参考采购订单）做发票校验，无论采购订单项次的交货次数，采购订单的项次都可以集中在一起过帐。
InvoiceBaseonGoodsReceipt
以收料后作发票校验有效，每次收料都可做发票校验。
InvoiceWithoutanorderreference
没有涉及到采购单的发票校验，系统也可根据物料文件凭证，财务文件凭证等做发票校验。
发票校验
发票
(与订单相关的)
Post
A
XX
B
XX
采购订单历史
凭证号.100-
100+
发票记帐的时候产生会计凭证，相应的事物被记帐到总帐
更新物料主数据和采购订单历史
物料主数据
移动平均价
价值
收货
预付款
发票
供应商
GR/IR
MM的组织架构
ME21N
MIR7
MIGO
发票校验系统处理
初始屏
供应商屏
选择屏
凭证
浏览
保存
凭证
检查
行项屏
行项屏
凭证
更正
参考采购订单发票校验流程
发票校验系统处理
发票校验系统处理
发票校验系统处理
发票校验系统处理
发票校验系统处理
发票校验系统处理
发票预制填写规范
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