危险化学品预防数字评估标准.doc

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危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准（试行）

序号

A级要素

B级要素

机制建设标准与要求

评估方法

评分标准

评估记录

扣分

得分

1

工作推进机制(10分）

成立领导机构(2分）

企业应建立双重预防机制建设领导机构，主要负责人任组长，成员应包括分管负责

责人及各部门（车间）负责人，并明确各自职责。

查资料：

下发的正式文件、安全生产责任

任制度。询问：

企业主要负责人、分管负责人及各部门（车间）负责人是否掌握双重预防机制建设基本要求及应履行的主要职责。

1.未以正式文件明确双重预防机制建设领导机构的，扣1分。2.企业主要负责人未担任组长的，扣2分。

3.未明确领导机构职责的，扣1分。

否决项：

企业主要负责人没有主持研究

双重预防机制建设重大问题的，评估为不合格。

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序号

A级

要素

B级要素

机制建设标准与要求

评估方法

评分标准

评估记录

扣分

得分

编制

实施

方案

(2分)

企业应制定全员参与的双重预防机制建设实施方案，明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等。

查资料：

查阅实施方案和相关记录等，并核对事实情况。

1.未制定实施方案的，扣2分。2.未做到负有安全生产责任的岗位全员参与的，扣1分。

3.实施方案未明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等，一项扣0.5分。

开展全员培训(4分）

1.企业应制定培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式等。

2.企业应组织开展培训，主要

要培训双重预防机制建设的思路、安全风险分析清单编制流程、信息化系统操作使用等内容。

3.培训考核结果应记入培训档案。

查资料：

培训计划、培训记录与档案、培训教育制度。

抽查问询：

随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防机制培训内容。

1.企业未制定培训计划的，扣1分。

2.无培训记录的，扣2分。

3.未对负有安全生产责任的岗位实现全员培训的，扣2分。

4.随机抽查的人员不掌握相关培训内容的，一人扣0.5分。

否决项：

抽查中层以上管理人员，有20%以上未参加培训的，评估为不合格。

完善

管理

制度(2分)

1.企业应结合双重预防机制建设相关要求，制修订安全生产责任制、安全风险分级管控、隐患排查治理、培训

查资料：

1.相关制度文件。

2.制度发放、宣传

1.无相关管理制度的或未按照双重预防机制相关要求，制修订管理制度的，一项扣1分。

2.制度文件未有效执行的，扣1

29

序号

A级要素

B级要素

机制建设标准与要求

评估方法

评分标准

评估记录

扣分

得分

训练教育、奖惩管理等相关管理制度。

2.制度文件应符合企业实际、具有可操作性，并在岗位得到有效执行。

达和执行记录。

现场检查：

各部门/岗位是否已获取有效的相关制度文件并有效执行。

分。

2

安全风

险分级

管控

（20分）

划分安全风险分析

单元(5分)

1.按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则，选取所有生产装置、储存设施或场所作为安全风险分析对象。按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)构成重大危险源的应独立

作为安全风险分析对象。2.企业应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将安全风险分析对象分解为若干相对独立的安全风险分析单元，主要设备设施均应纳入安全风险分析单元。

查资料：

1.安全风险清单。

1.企业安全风险分析对象不全的，缺一项扣2分。

2.企业未将主要设备设施纳入

安全风险分析单元，一项扣1分。

否决项：

企业安全风险分析对象没有覆盖所有重大危险源的，评估为不合格。

辨识评估

1.企业应组织各相关部门、专业、岗位，应用SCL、JHA、

查资料、查信息系统：

1.企业未组织全员开展风险辨识，少一岗位扣2分。

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序号

A级要素

B级要素

机制建设标准与要求

评估方法

评分标准

评估记录

芬

得分

安全

风险(5分)

HAZOP等方法对安全风险

分析单元进行安全风险辨识，评估可能导致的事故后果。

2.企业应根据安全风险辨述

识结果，选择可能造成爆炸、火灾、中毒、窒息等严重

重大后果的事件作为重点管控的安全风险事件。企业可

根据安全管理实际补充其他安全风险事件。

3.企业应建立安全风险清单，主要内容包括安全风险分析对象、责任部门、责任人、分析单元、安全风险事件等

1.安全风险清单。2.安全风险辨识过程记录。

抽查询问：

抽查企业相关部门、班组、岗位人员是否参与安全风险辨识。

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