TS16949内审实施计划.docVIP

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2015年TS16949内部审核实施计划

审核日期：

2015年7月28日

审核目的：

验证公司ISO/TS16949:2009运行的有效性、充分性、符合性及自我改进、自我完善机制建立情况，为第三方一阶段审核打好基础。

审核依据：

1.ISO/TS16949:2009标准；2.公司体系文件；3.适用的法律法规和其他要求；4.顾客的特殊要求；5.过程识别一览表；6.各过程龟图。

审核所覆盖的部门：

管理层、办公室、生产技术科、供销公司、销售科、检测中心、财务部、塑料车间。

审核所覆盖的产品：

汽车用改性塑料的研发与生产。

标准剪裁的规定：

无删减

审核组组成：

组长：***

组员：A***、***、B***、***

审核日程安排：

1.首次会议召开时间及地点：2015年7月28日8：30改性塑料车间办公室（管理者代表、被审核部门领导、审核组全体成员参加）

2.末次会议召开时间及地点：2015年7月28日17：00改性塑料车间办公室（管理者代表、被审核部门领导、审核组全体成员参加）

3.按照TS16949要求，为确保沟通效果，审核期间各部门负责人必须迎审。

4.各部门具体审核时间及会议地点若变动将另行通知。

日期

时间

审核员

区域/部门/过程/职责

主要接触部门

7月28日

08:30

全体

首次会议

全体

09:00-10:30

A

管理层交流

汽车供应链确认

顾客特殊要求确认

经营计划

管理评审(含质量成本)

内部审核

数据分析

持续改进

管理层

办公室

10:30-17:00

A

合同评审

交付

服务

顾客财产管理

销售科

A

先期产品策划过程

生产技术科

7月28日

8:30--17:00

A

设备设施管理

生产工装管理

生产技术科

B

供方评定管理

采购管理

供销公司

B

人力资源管理

文件管理

记录管理

办公室

B

产品监视和测量管理

不合格品管理

监视和测量设备管理

纠正/预防措施管理

生产技术科

检测中心

B

生产计划管理

生产过程

产品防护管理

标识和可追溯性管理

应急管理

生产技术科

生产车间

17:00

全体

末次会议

17:30

全体

审核结束

说明:

1、共用条款4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5。

2、审核过程中，需与过程识别一览表、龟图结合使用。

3、审核过程中，需依据龟图、过程识别一览表、体系程序等进行检查。

4、对每一过程，需从文件及方法实施、输入/出、职责及技能落实、硬件配置、绩效指标监测及改进等方面进行审核。

审核组长签字：***管理者代表签字：***

2015年7月25日2015年7月25日