二零二五年度企业合同风险防控内控制度细则3篇.pdf

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专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

L

A

N

O

S

R

E

P

二零二四年度企业合同风险防控内控制度细

则

本合同目录一览

1.风险防控组织架构

1.1风险防控领导小组

1.2风险防控管理部门

1.3风险防控监督部门

2.风险识别与评估

2.1风险识别

2.2风险评估

2.3风险等级划分

3.风险控制措施E

M

U

3.1风险控制策略S

E

R

3.2风险控制措施制定

3.3风险控制措施执行

4.合同签订与审查

4.1合同签订程序

4.2合同审查标准

4.3合同审查流程

5.合同履行监控

5.1合同履行监控流程

5.2合同履行监控措施

5.3合同履行监控结果

6.合同变更与终止

6.1合同变更程序

6.2合同终止程序

6.3合同变更与终止的审批

7.合同纠纷处理

7.1纠纷处理原则

7.2纠纷处理流程

7.3纠纷处理方式

8.合同风险信息管理

8.1风险信息收集

8.2风险信息整理

8.3风险信息共享

9.风险防控培训与宣传

9.1培训内容

9.2培训形式

9.3宣传方式

10.风险防控考核与奖惩

10.1考核指标

10.2考核流程

10.3奖惩措施

11.合同风险档案管理

11.1档案管理原则

11.2档案管理流程

11.3档案保管与查阅

12.合同风险信息化建设

12.1信息化建设目标

12.2信息化建设内容

12.3信息化建设实施

13.合同风险防控制度建设

13.1制度建设原则

13.2制度建设内容

13.3制度建设实施

14.合同风险防控持续改进

14.1改进机制

14.2改进措施

14.3改进效果评估

第一部分：合同如下：

第一条风险防控组织架构

1.1风险防控领导小组

确立领导小组的组成成员，包括企业负责人、各部门负责人及相

关专业技术人员。

明确领导小组的职责，包括制定风险防控策略、监督风险防控措

施的实施、定期评估风险防控效果等。

1.2风险防控管理部门

设立风险防控管理部门，负责日常风险防控工作的组织、协调和

监督。

明确管理部门的职责，包括风险识别、评估、控制措施的制定与

执行、风险信息管理等。

1.3风险防控监督部门

设立风险防控监督部门，负责对风险防控工作进行监督和检查。

明确监督部门的职责，包括对风险防