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某燃气公司内部控制标准流程操作手册.pdfVIP

某燃气公司内部控制标准流程操作手册.pdf

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    内部操纵标准操作流程手册

    目录

    1.序言4

    2.目标5

    3.范围6

    4.过程7

    5.责任8

    6.弊9

    7.制定与修订11

    8.操纵标准的例外12

    9.内部操纵标准13

    10具体流程操纵标准16

    第一部分

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