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高校学校财务管理制度.docx

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高校学校财务管理制度

高校学校财务管理制度（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1制度背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2制度适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.3相关法规和政策依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

财务管理组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1财务管理领导小组．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2财务部门职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3各学院财务管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

收入管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1学费收入管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2科研项目收入管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.3社会捐赠及其他收入管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

支出管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1教学支出管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.2科研支出管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.3行政及后勤支出管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.4其他支出管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

预算管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.1年度预算编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.2预算执行与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

5.3预算调整与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

5.4预算绩效评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

资产管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

6.1固定资产管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

6.2流动资产管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

6.3无形资产管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

6.4其他资产管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

资金调度与风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

7.1资金调度原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

7.2风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

7.3风险防范措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

7.4应急处理机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

内部控制与审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

8.1内部控制体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

8.2财务报告与信息披露．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

8.3内部审计与监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

8.4违规行

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