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货物进出库管理制度

入库核对及检测管理制度

入库核对要求

1．货物核对：货物到达仓库后，仓储管理人员必须对货物进行详细核对。核对内容包括但不限于：

（1）采购订单与送货单是否一致；

（2）产品名称、规格、数量是否符合订单要求；

（3）包装是否完整、无破损、无污染；

（4）标签与标识是否清晰、无误，包括生产日期、保质期、批次号等。

2．合格证核查：入库货物必须附有供应商提供的合格证书、检验检疫报告、生产厂家资质等相关文件，确保所供产品符合国家食品安全标准和公司要求。

入库检测要求

1．感官检测：对货物进行外观检查，确保无变质、无异味、无霉变、无破损、无污染等感官异常现象。

2．食品类产品：外观、气味、颜色、形态正常，无任何腐败、变质或其他感官异常。

3．包装产品：包装无破损、无污渍，封口完好。

4．理化检测：针对高风险品类、特殊要求的货物进行抽样理化检测。检测项目包括水分含量、酸度、盐分、糖分等指标，确保符合质量标准。

5．微生物检测：对于肉类、生鲜等高敏感品类进行微生物检测，检测是否存在大肠杆菌、沙门氏菌等超过标准的微生物。

6．温控监测：对冷链货物进行温度监测，确保在入库前冷链运输过程中的温度符合规定，防止因温度波动影响货物质量。

入库异常处理

1．不合格品隔离：发现不合格货物后，必须立即进行隔离，并在明显位置粘贴“不合格品”标识，防止与合格货物混放或流入生产环节。

2．不合格品处理流程：

（1）通知质量管理部门确认质量问题；

（2）记录不合格品的数量、类型、问题原因，并填写不合格品报告；

（3）依据公司不合格品处理制度进行处理，包括退货、换货或销毁。

入库核对与检测记录管理

1．记录保存：所有入库核对和检测结果必须详细记录，包括货物的检验时间、检验项目、检验人员、检测结果、不合格品处理结果等。

2．档案管理：检测记录、合格证书等文件由质量管理部门统一存档，保存时间不少于三年，确保追溯性。

责任分工

1．仓储管理人员：负责货物到库后的数量核对、外观检查等初步核对工作；

2．质量管理部门：负责货物的质量检测工作，包括理化、微生物、感官检测等专业检测；

3．采购部门：对供应商提供的合格证书、检测报告进行审查，并与质量管理部门保持联动，确保货物质量符合标准。

培训与改进

1．员工培训：对仓储管理人员、质量管理人员定期进行入库核对和检测方面的专业培训，确保其具备足够的专业知识和操作能力。

2．持续改进：根据入库检测中发现的问题，定期分析不合格货物的来源和原因，提出改进措施，并跟踪实施效果。

入库批次管理制度

批次管理基本原则

1．清晰标识，确保可追溯：所有入库货物必须按照生产批次、供应商、生产日期等关键属性进行划分和标识，确保每一批次的货物能够被准确识别、存储、检验和追溯。

2．源头可控，全程记录：从货物的入库到使用或销售的全过程，必须建立批次信息记录，确保在出现质量问题时可以快速追溯到源头并进行处理。

3．批次独立，避免交叉污染：不同批次的货物应分区存储，标识明确，避免交叉混淆和污染。

批次划分规则

1．按生产日期划分：对于同一品类货物，以生产日期为基础划分批次，确保同一批次的产品具有相同的生产时间。

2．按供应商划分：不同供应商提供的相同货物，视为不同批次进行管理。

3．按入库时间划分：对于长期存储的货物，按入库时间划分批次，便于先进先出的管理实施。

4．特殊分类要求：对于冷链食品、生鲜食品等易变质产品，按照质量控制需求进一步细化批次划分。

批次信息记录内容

1．基本信息：

（1）供应商名称及供货批次号

（2）货物品名、规格、数量

（3）生产日期、保质期

（4）入库时间、入库单号

（5）质量检测报告编号或合格证明

（6）检验人员及检测结果记录

2．标识与编码规则：

（1）每一批次货物在入库时，必须进行批次编码，编码规则包括生产日期、供应商代号、入库序号等。

（2）每个批次货物的标识应张贴在显眼位置，确保存储、出库时可快速识别。

批次存储管理

1．分区存储：不同批次的货物应分区存储，并明确批次号标识，避免混淆。

2．先进先出原则：所有批次货物按照“先进先出”的原则进行管理，防止因存储时间过长导致产品变质或过期。

3．存储环境要求：按照批次特性和产品种类控制温度、湿度等存储环境，尤其是冷链食品、生鲜食品需严格按照温控要求存储。

批次检验与验收

1．入库检测：每一批次的货物在入库时必须进行质量检测，包括感官检查、理化检测、微生物检测等，确保符合入库标准。

2．质量异常批次处理：

（1）若发现某批次货物存在质量异常或潜在风险，应立即隔离并停止入库，同时启动不合格品处理程序。

（2）对于已入库的异常批次货物，应进行复检，确认质量问题后，按不合格品处理制度进行处理。

批次追溯管理

1．全程追溯：公司质量管理系统应具备批次追溯功能，从原料采