通用审批流平台.pptx

编写人：蔡嘉豪

编写日期：201608

版本：1.0

通用审批流平台

目录

2

1.特性

2.架构

3.逻辑

特性

3

目录

4

1.特性

2.架构

3.逻辑

架构

5

决定适用于何种业务类型

决定在该业务类型下启用某个审批流程

决定该审批流程中具体的审批人员

架构

6

架构

7

目录

8

1.特性

2.架构

3.逻辑

逻辑

9

逻辑

10

会签规则

某些层次需要多个人员审批，针对实际业务可能只要有一个人审批通过，或者部分通过，或者全票通过才能通过，这种情况下就需要启用会签

是否发起

针对某些审批流程，可能存在审批列表中的人员要发起审批，是否发起审批控制是从头审批，或者直接从发起节点的下一节点开始审批

金额权限

一个审批流程根据不同的金额权限来取出对应的审批人员。即根据金额权限决定相应的人员

动态选人

由某一个节点选择下一个节点由某个或者多个人员来审批

逻辑

11

逻辑

12

维护工作量大，效率低：按“人员”逐条设置——这样使得一旦发生员工岗位调整或者组织架构变动，维护的工作量非常巨大，而维护效率的降低则直接影响了日常业务的开展。

风险控制效果被削弱：随着审批流数量的增多，过于庞大的数据量和频繁的调整，很容易因审核或者设置时的疏漏造成部分环节不符合风控体系。

逻辑

13

逻辑

14

逻辑

15

xx单据审批流程

层次

职务

1

水电.部门副职

2

水电.部门负责人

3

水电.会计

4

水电.单位副职

5

水电.单位负责人

人员分配

姓名

职务

职位

张一

水电.员工

五强溪.综合管理部.员工

李二

水电.员工

五强溪.安全生产部部.员工

赵三

水电.会计

钱四

水电.部门副职

五强溪.综合管理部.副主任

周五

水电.部门副职

五强溪.安全生产部部.副主任

吴六

水电.部门负责人

五强溪.综合管理部部.主任

郑七

水电.部门负责人

五强溪.安全生产部部.主任

孙八

水电.单位副职

五强溪.副厂长(a)

王九

水电.单位副职

五强溪.副厂长(b)

邓十

水电.单位负责人

五强溪.厂长

如果由张一发起，审批流则是钱四-吴六-赵三-孙八-邓十

逻辑

16

逻辑

17

逻辑

18

逻辑

19