乌海市自然资源局2025年部门预算公开报告.docx

研究报告

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乌海市自然资源局2025年部门预算公开报告

一、总体情况概述

1.1.本年度预算编制原则

(1)本年度预算编制遵循国家财政政策和相关法律法规，紧密结合乌海市自然资源局工作实际，确保预算编制的科学性、合理性和合规性。编制过程中，我们坚持了统筹兼顾、量入为出、收支平衡的原则，确保各项资金分配合理，有效发挥资金使用效益。

(2)在预算编制中，我们注重提高预算的精细化水平，对各项支出进行了详细测算和分析，力求预算编制的准确性。同时，强化预算绩效管理，将绩效目标贯穿于预算编制全过程，确保预算资金使用与绩效目标相一致。

(3)预算编制过程中，我们充分考虑了乌海市自然资源局长远发展和实际需求，优化支出结构，加大重点领域和关键环节的投入。同时，加强预算编制与执行的联系，确保预算执行的有效性和透明度，提高财政资金的使用效率。

2.2.预算编制依据

(1)本年度预算编制依据主要包括《中华人民共和国预算法》、《中央和地方预算管理条例》以及乌海市财政局相关文件精神。同时，参考了国家及自治区有关自然资源工作的政策导向和财政支持政策，确保预算编制与国家战略和地方发展目标相一致。

(2)编制预算时，我们依据乌海市自然资源局年度工作计划，结合年度工作任务和重点，对各部门、各项目的资金需求进行了全面分析。此外，还参考了上年度预算执行情况、历年预算执行数据以及项目绩效评价结果，为编制科学合理的预算提供依据。

(3)在预算编制过程中，我们还充分考虑了乌海市经济发展状况、财政收支状况、自然资源管理实际情况等因素，确保预算编制的可行性和有效性。同时，加强与各部门的沟通协调，充分听取各方意见，确保预算编制的全面性和准确性。

3.3.预算编制流程

(1)预算编制流程首先由乌海市自然资源局各部门根据年度工作计划和项目需求，编制部门预算建议方案。这些方案将详细列出各部门的经费需求，包括人员经费、公用经费和项目经费等。

(2)随后，局财务部门对各部门提交的预算建议方案进行汇总、审核和平衡，确保预算编制的合规性和合理性。审核过程中，财务部门会重点关注预算编制的依据、测算方法和资金来源等。

(3)审核通过的预算建议方案将提交给局领导班子进行审议，领导班子根据预算编制原则和实际情况，对预算进行综合平衡和调整。最终形成的预算草案将提交至乌海市财政局进行审核和批准。批准后的预算将成为乌海市自然资源局本年度的正式预算。

二、收支预算总体情况

1.1.收入预算情况

(1)本年度收入预算情况充分考虑了国家政策导向和乌海市经济发展趋势，预计总收入为XXX万元。其中，财政拨款收入预计XXX万元，占预算总收入的比例为XX%，主要用于保障部门正常运转和开展各项业务工作。非税收入预计XXX万元，包括行政事业性收费、罚没收入等，主要用于专项项目和基础设施建设。

(2)财政拨款收入中，基本支出预算为XXX万元，主要用于人员工资、社保、办公费等日常运行费用。项目支出预算为XXX万元，主要用于重点领域和关键环节的资金保障。非税收入预算的构成中，行政事业性收费预计XXX万元，罚没收入预计XXX万元，其他收入预计XXX万元。

(3)收入预算编制过程中，我们严格遵循预算编制原则，对各项收入进行了详细测算和分析，确保收入预算的合理性和可行性。同时，加强了对收入预算的动态监控，及时调整预算执行过程中出现的问题，确保收入预算的顺利完成。

2.2.支出预算情况

(1)本年度支出预算总额为XXX万元，主要分为基本支出和项目支出两大类。基本支出预算为XXX万元，占总预算的XX%，主要用于保障部门日常运行和基本职能的履行，包括人员经费、公用经费和业务经费等。

(2)项目支出预算为XXX万元，占总预算的XX%，主要用于支持自然资源保护和开发利用、生态保护和修复、地质勘查等重点项目。这些项目支出将按照项目进度和资金需求进行分阶段拨付，确保项目按计划实施。

(3)在支出预算编制中，我们充分考虑了资金的使用效益，对各项支出进行了优化和调整。在人员经费方面，严格按照国家规定的工资标准进行测算，确保人员待遇的合理性和稳定性。在公用经费方面，实施了严格的预算控制措施，减少不必要的开支，提高资金使用效率。在项目支出方面，注重项目的可行性和必要性，确保每一分钱都用在刀刃上。

3.3.收支预算平衡情况

(1)本年度收支预算平衡情况体现了部门预算的稳健性和可持续性。预计总收入XXX万元，总支出XXX万元，两者相抵后，年度预算结余为XXX万元。这一结余将按照财政部门的指导意见进行合理安排，一部分用于补充部门运行经费，另一部分将纳入预算储备，以应对未来可能出现的突发支出。

(2)收支预算的平衡是通过优化预算结构和加强预算管理实现的。在收入方面，我们充分预测了各项收入来源，包括财政拨