人效分析评估与监测仪表盘.pptx

人效分析评估与监测仪表盘

contects目录人效人效评估人效监测仪表盘人效数据报人效简单来讲，就是人力资源的投入产出比。所谓人均效能就是单位人力资源投入所获得的经营结果回报或经营贡献，即人力资本投入产出比。人效投入产出人员数量人工成本规模性指标（收入、回款、销售面积…）（利润、股东回报…）类效益指标定义

1、建立人效评估指标体系评估人效，首先需基于公司战略和业务目标，结合人力运营策略，构建人效投入产出分析指标体系。类别指标名称指标公式备注人均效益类（通过对企业的人均产出、人均盈利能力等关键数据的分析，呈现整体运营效率、人力资源利用效率及内部管控能力）人均销售收入=销售收入/员工人数根据行业特点定制人均利润=利润总额/员工人数人均产量（或人均产值）其他：人均销售面积、人均管理物业面积、人均回款、人均获客数量、人均产品数量…=总产量（或总产值）/员工人数人效评估

类别指标名称指标公式备注成本效益类（对企业的人力资本投入产出效率进行分析，衡量企业薪酬福利的有效性和投入产出比）人工成本投入产出比=销售收入/人工成本每元薪酬福利成本带来的销售收入每元薪酬福利成本带来的利润人力资本投资回报率=净利润/薪酬福利总额人工成本利润率=利润总额/人工成本总额元均收入=销售收入/薪酬福利总成本元均利润=利润/薪酬福利总成本人均投入产出比=人均收入/人均成本人均薪酬福利成本=薪酬福利总成本/员工总人数人均管理费用=管理费用总额/员工总人数人事费用率=薪酬福利总成本/运营总成本人工成本占总成本比=人工成本总额/总成本工资占人工成本比=工资总额/人工成本总额人效评估

类别指标名称指标公式备注成本效益类（对企业的人力资本投入产出效率进行分析，衡量企业薪酬福利的有效性和投入产出比）利润增长率=(当期利润总额-基期利润总额)/基期利润总额员工增长率=(当期员工总人数-基期员工总人数)/基期员工总人数工资增长率=(当期工资总额-基期工资总额)/基期工资总额人效评估黄金不等式员工人数增速组织收入或销售额增速薪酬福利增速组织销售额或利润增速人均薪酬福利增速人均销售额或人均利润增速人工成本黄金不等式总人工成本占比利润警戒线总人工成本增长率利润增长率总人工成本增长率收入增长率

2、收集人效数据人效评估内部数据收集战略运营/财务部门:外部数据收集企业销售收入、利润、成本费用等人力资源部门:员工人数、人工成本、薪酬福利成本等注意事项:保持数据口径的一致性。对指标口径、定义和计算公式进行统一界定行业内的上市公司年报、财报、持续发展报告或社会责任报告等定期报告国家及行业协会或者专业第三方公司发布的相关数据报告购买相关数据库或邀请咨询公司做专门的数据调研公司HR利用招聘机会或人脉资源获取相关信息注意事项:确保数据的一致性(数据内涵及统计口径)确保对标企业相关数据的可比性;对标分析一定要结合组织的战略目标和业务模式

没有对比就无法衡量高低，因此，对自身企业的人效数据进行统计后，需与内外部进行对比分析，通过实时数据监控与分析了解自身效能水平所处位置，寻找机会点和潜在风险。时间维度空间维度人效评估3、人效数据分析分析维度与过去比与未来比内部对比外部对标年度/季度/月度/同比/环比(在时间维上按年、或月来进行纵向比较不断地和自己比，和历史数据比，通过制作曲线图来判断发展趋势，观察中间是否出现了异常的波动、拐点，深挖原因，以此实现前量监控的目的预算目标(和未来的目标进行比较，实时监控现状与目标的异事业部/区域/产品线/部门/团队《通过向对比各自相互之间的水平，我出其中的异常值、注地，以便及时提前采取介入措施竞争对手/标杆企业/行业平均水平/跨行业(通过与竞或标杆企业或行业的人效数据对比，衡量自身人效水平，找出差距，制定相关管理策略或改善举措

人效分析不是为了分析而分析，分析是为了改进，因此一定要落实到改善行动中，通过数据洞察背后的问题及风险点，制定改善策略，持续推动效能提升。人效评估4.制定人效提升策略确定影响选择衡量指标收集数据分析数据评估效果行动措施陈述事实业务指标历史数据趋势分析数据呈现预测风险陈述问题人才指标计算方法回归分析共识对话工作策略人效指标衡量标准对标分析采取行动里程碑情景再现

序号类别提升策略备注1组织层面1、澄清战略要点和核心举措;2、创新组织模式:探索新的组织及平台运营模式，推动组织协同作战;3、工优化组织架构:横向整合，纵向扁平，实现组织精筒化。如合并冗余部门、岗位或职能重组、减少管理层级、增加管理宽幅，提高决策效率等;4、流程优化及改造:剔除不必要的检查活动和流程审核环节，提高流程运营效率2人才层面1、明确人才要求(人才标准、关键角色、数量、质量、层级结构等)，建立以胜任力为核心，以阶段任务目标为导向的人才招聘体系，打造精英型,一专多能的