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自评结果

自评表

調查表2

調查表1

样品

年度评价汇总

月度总评价

每月交期

月度总评

现场调查评价报告

现场评价的评价的评分标准

合格名单

A65543

A66500

A6651

MK56

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SET1

SET2

SET3

SET4

SET5

SET6

SET7

SET8

ZS35

ZS36

ZS55

ZZ021

対策書1

対策書2

連絡書

WENDA

合格供应商名单

制表日期：

NO.

公司名称

类别

种类

法人代表

手机号码

公司电话

传真

负责人

通信地址

类别说明：A类（重要物料供方)：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料；

B类（一般物料供方)：构成最终产品非关键部位的物料，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正；

C类（辅助物料供方)：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料。

制表：审核：批准：

表二：对进行现场评价的评分标准（参考一）

注P：配合表一使用。

序号

评价项目

评分标准

项目名称

项目内容

A

B

C

公司的总方针及质量方针

1）发展长短方针

有明确的切合本公司实际的方针

有发展方针，但不太切合实际

没有发展方针，或只有一句空洞的口号

2）质量方针及质量目标

有明确的切合本公司实际的方针和目标（目标可以衡量，努力后才能达到）

有质量方针，但不太切合实际，有质量目标，但比较空洞不好衡量

没有质量方针和质量目标，或只有质量第一之类的口号

3）方针实施和目标实现情况

方针在各级领导及各部门中认真贯彻，目标正在一步步实现

有时能贯彻方针，目标实现比较模糊，但有这种意识

谈不上实施方针和实现目标

4）对重大问题的分析和控制

领导层对重大问题特别涉及产品质量、用户申诉的重大问题比较重视，能分析研究采取有力的控制措施，能预见一些问题，及早采取预防措施

平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究，出了重大质量问题才引起注意，采取一些紧急措施，但尚能控制局面

对重大问题不分析研究，也不采取措施，出了问题不是手忙脚乱，就是听之任之，顾客意见很大

质量保证体系

1）体系结构的完善性

有文件化质量体系，结构比较完善，能覆盖质量标准要求的内容，组织机构比较合理，各项要求都有领导成员及部门负责人管理

有文件化质量体系，但不甚完善，如要求不全，组织机构职责不清，文件不齐全等

无文件化质量体系，多数事全靠领导口头指示，组织机构不健全，职责不清，办事效率低，有时甚至无章可循，朝令夕改等等

2）体系动作的有效性

体系能有效运行，手册和程序文件的规定能认真执行，能通过管理评审及内审发现体系运行中的问题，采取纠正/预防措施，员工参与体系的自觉性高，对员工的培训和考核能推动人员素质的提高

体系基本上能运行，但不甚完善，执行手册和程序文件的规定不严格，体系运行中的问题不能及时发现，有些问题发现了也不能很好纠正，文件有形式主义倾向，即

没有一个完整的文件化体系，只有一些习惯做法或口头程序在实施，只能应付最起码的质量问题，产品质量得不到很好的控制

3）体系文件和质量记录的完整性和可靠性

体系文件完整，且能随时根据实际情况修改，受控文件得到很好的管理，质量记录齐全，清晰，能反映实际工作的情况

体系文件基本齐全，但受控情况不理想，现场仍有作废文件和有效文件混用情况，质量记录基本完整，但仍有不清晰（涂改）或漏雨等情况

文件不齐全，审批发放无一定制度，受控与不受控文件分不清，记录不全，任意涂改，漏填，漏项呸签名、无日期等情况较多

4）质量认证

是否已通过认证，管理层对整体质量管理体系/计划进行审查,确认符合（ISO/TS）的认证要求，

虽已通过认证，但实际运行中存在一些不符合项，管理层重视程度不够

公司尚未通过质量认证，实际运作也达不到要求

5）质量信息的分析和传递情况

来自公司内各部门及用户的质量信息能主动收集，，有专门部门进行分析并及时传达给有关部门及人员，经常召开质量分析会采取质量改进措施，重要信息提交管理评审

内部质量信息不能主动收集和分析，必要时才能传递给有关部门，来自用户的信息不能及时答复或处理，没有质量分析会议制度

谈不上质量信息的分析传递，只有当用户提出意见或要求，必须答复或完成时才加以处理

6）全员质量意识和质量教育开展情况

全员参与体系活动和自觉性较高，能在本职工作中贯彻质量方针，领导层经常组织对全员进行质量意识的教育

领导层了解质量的重要性，但不能贯