医院基建项目内控管理制度.docxVIP

第一章总则

第一条为加强医院基建项目的内部控制管理，规范基建项目的建设行为，确保项目质量、进度、安全和效益，根据国家有关法律法规及医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有基建项目的全过程管理，包括项目策划、立项、设计、招标、施工、监理、验收、结算等环节。

第三条本制度遵循以下原则：

（一）依法依规原则：严格按照国家有关法律法规和政策执行；

（二）公开透明原则：项目信息公开，招投标过程公开，确保公平公正；

（三）责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任；

（四）持续改进原则：不断优化管理流程，提高项目管理水平。

第二章组织机构及职责

第四条成立医院基建项目管理领导小组，负责医院基建项目的总体决策和监督管理。

第五条项目管理领导小组下设项目管理办公室，负责具体实施项目管理日常工作。

第六条项目管理办公室主要职责：

（一）负责编制基建项目实施方案，报领导小组审批；

（二）负责组织项目招标、合同签订、施工监理等工作；

（三）负责项目进度、质量、安全、资金等方面的监督管理；

（四）负责项目验收、结算、档案管理等工作；

（五）负责项目后期维护、使用等工作。

第三章项目管理流程

第七条项目策划

（一）收集项目资料，进行可行性研究；

（二）编制项目实施方案，报领导小组审批；

（三）制定项目投资估算、资金筹措方案。

第八条项目立项

（一）根据项目实施方案，编制立项报告；

（二）报上级主管部门审批。

第九条项目设计

（一）选择合适的设计单位，签订设计合同；

（二）对设计方案进行审查，确保符合规范要求。

第十条项目招标

（一）编制招标文件，明确招标范围、投标资格、评标标准等；

（二）组织招标，确定中标单位；

（三）签订施工合同。

第十一条项目施工

（一）组织施工单位进场，进行施工前准备；

（二）对施工现场进行监督管理，确保施工质量、进度、安全；

（三）组织监理单位进行监理，确保监理质量。

第十二条项目验收

（一）组织竣工验收，对工程质量、进度、安全等方面进行评估；

（二）对验收不合格的项目，要求施工单位整改；

（三）办理竣工验收手续。

第十三条项目结算

（一）对项目竣工结算进行审核，确保结算真实、准确；

（二）办理结算手续，支付工程款。

第四章责任追究

第十四条违反本制度，造成项目质量、进度、安全、效益等方面损失的，依法依规追究相关责任。

第五章附则

第十五条本制度由医院基建项目管理领导小组负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。