采购管理程序-A2.docVIP

深圳市金源康实业有限公司

程序文件

文件未经许可不准影印保存：四年

采购管理程序

文件编号

JYKQP-012

制定日期

2011.1.02

责任部门

品质部

文件信息总录

变更内容

总页

发放期

版本

变更内容

总页

发放日期

A0

首次发行

3

2011.1.04

A1

第二次发行

3

2011.4.31

A2

第三次发行

3

2013.11.28

会签单位：

部门

会签人员

部门

会签人员

部门

会签人员

业务部

工程部

生产部

品质部

物控部

采购部

行政部

页码

1

2

3

4

1

2

3

版本

A4

A4

A4

A4

A2

A2

A2

日期

11/25

11/25

11/25

页码

1

2

3

4

版本

A4

A4

A4

A4

日期

核准：

作成：魏英红

审核：

采购管理程序

文件编号

JYKQP-012

页次

1OF3

版次

A2

文件内容变更记录

版本

变更日期

变更原因

变更内容

A0

2011.1.04

首次发行

A1

2011.4.18

工作职责与作业程序不完善

修订工作职责、作业程序

A2

2013.11.25

内容不完善

变更采购职责与新增4.2.3，整体变更文件格式与编号

采购管理程序

文件编号

JYKQP-012

页次

2OF3

版次

A2

1.目的

对采购过程进行监控，确保所采购的材料符合本公司要求(包含环境有害物质管制要求)。

2.适用范围

适用于本公司所有物品、物料的采购活动。

3.职责

3.1采购部

负责公司所需外购物料供应商的选择,并制定物料的相应采购周期；

负责公司所需物品的订购、跟踪及确保生产计划的实施；

负责收集供应商的供货信息，并进行分析整理及对供应商管理。

3.2工程部

负责提供与采购产品有关的技术资料；

负责对供应商提交的物品进行试用与验证。

3.3品管部

负责协助采购对供应商提交的物品进行检测且对结果作出判定；

负责进料检验及供应商品质管理。

3.4生产部

负责生产所需物料的采购申请。

3.5总经办

负责供应商的评价审批和采购资料的审批。

4．作业程序

4.1采购申请

4.

生产部根据生产订单及库存状况，提报数据给仓库，由仓管员核实后，填写《请购单》并注明参数与要求，经部门领导审批，再提交总经办批准后转采购部进行采购。

4.

使用部门根据产品检测的需求，填写《请购单》，注明仪器的名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，经部门领导审批，总经办批准后转交采购部进行采购。

4.1

使用部门根据生产需求，填写《请购单》，注明名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，经部门领导审批,总经办批准后转交采购部进行采购。

4.1

各使用部门根据使用需求，填写《请购单》，注明名称、用途、型号规格、数量等，经部门领导审批,由仓管员核实，报总经办批准后转交采购部进行采购。

采购管理程序

文件编号

JYKQP-012

页次

3OF3

版次

A2

4.2采购

4.2.

4.

4.2.3采购员根据申请采购部门当月的采购定量与该部门的产出比核对确认是否有超出限额，如果有超出部分必须经总经办核准来进行特批。

4.2.4

4.3物料跟催

按采购物料正常交期,采购应及时进行跟催，保证采购物料按时入库。

4.4进料

4.4.1国外采购物品由公司报关员负责办理。国内采购物品皆由供应商自行送货到本公司。

4.

4.4.3用于汽车产品的原材料必须要求供应商按LOT提供材质证明书。

4.

4.5不良品处理

按《不合格品管理程序》进行处理。

4.6合格供应商不包含低值易耗品的供应商。

5.相关文件

《供应商管理程序》

《不合格品管理程序》

《合格供应商一览表》

6.相关记录

[请购单]

[采购单]

[退料单]