二零二五年度内部控制制度风险防范与控制合同.docx

二零二五年度内部控制制度风险防范与控制合同

甲方（采购方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（供应方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、内部控制制度描述

1.制度内容

内部控制制度应包括但不限于财务制度、人事制度、采购制度、生产制度、销售制度等。

制度应符合国家相关法律法规以及甲方特定的业务要求。

乙方提供的内部控制制度应具备完善的流程和操作规范，确保公司各项业务活动的合规性。

2.制度质量要求

乙方提供的内部控制制度应具备质量合格证明文件，如制度文件、操作手册等。

制度的质量应满足甲方内部控制管理的需求，包括但不限于风险防范、流程优化、信息安全管理等方面的要求。

乙方保证所提供制度在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因制度问题导致的重大风险或违规行为。

二、内部控制制度风险防范与控制

1.风险识别

乙方应协助甲方进行内部控制制度风险识别，包括但不限于合规风险、操作风险、财务风险等。

乙方应提供风险识别的方法和工具，帮助甲方全面评估风险。

2.风险控制措施

乙方应针对识别出的风险，提供相应的风险控制措施和建议。

措施应包括但不限于风险评估、风险预警、风险应对等。

乙方保证所提供风险控制措施的有效性，确保甲方内部控制制度的实施。

三、内部控制制度实施与监督

1.实施流程

乙方应协助甲方建立健全内部控制制度的实施流程，包括但不限于制度宣贯、培训、执行、监督等。

流程应确保内部控制制度的有效执行和持续改进。

2.监督机制

乙方应协助甲方建立健全内部控制制度的监督机制，包括但不限于内部审计、外部审计、员工举报等。

监督机制应确保内部控制制度的执行情况得到有效监督和评估。

四、服务期限与费用

1.服务期限

乙方应在合同签订后的______个月内（具体时长）为甲方提供内部控制制度风险防范与控制服务。

2.服务费用

本合同服务费用预计为______元（大写：______），该费用根据服务内容和期限计算得出，最终费用以实际发生的服务内容和服务期限结算为准。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方提供的内部控制制度进行评估和监督，如发现制度不符合要求，有权要求乙方进行改进。

有权根据公司实际情况调整内部控制制度的内容，但应按照本合同约定的程序通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内接收符合要求的内部控制制度，并按照合同约定支付服务费用。

为乙方提供必要的资料和协助，如提供公司信息、操作流程等。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照合同要求提供内部控制制度风险防范与控制服务后，有权要求甲方按照约定支付服务费用。

如因甲方原因导致服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照合同约定的时间、内容和质量提供内部控制制度风险防范与控制服务。

对甲方提供的与内部控制制度相关的公司信息和技术要求必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

六、评估与监督

1.评估方式

乙方在提供服务前应对内部控制制度进行自评估，确保制度的有效性。

甲方在收到服务后的______个工作日内（具体时长）进行监督，可以采用定期评估或专项评估的方式。

2.监督标准

监督标准以本合同约定的内部控制制度内容、实施效果以及国家相关标准为准。

如监督发现不合格项，甲方应在监督后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取改进措施，如调整制度等。

七、付款方式与期限

1.预付款

合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.进度款（如有）

根据公司内部控制制度实施进度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的服务后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在乙方完成所有服务且经甲方评估合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故要求乙方进行改进，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于人力成本、材料费用等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照合同约定的时间、内容或质量提供服务，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过____