神龙汽车-DCAD业务调研、蓝图设计：DCAD客户退货处理子流程（换发票）2.pdf

DCAD项目业务蓝图

编码：DCAD客户退货处理子流程（换发创建者：

版本：票）生效日期：

DCAD项目业务蓝图

SD模块

神龙汽车有限公司

1/4

DCAD项目业务蓝图

编码：DCAD客户退货处理子流程（换发创建者：

版本：票）生效日期：

图标说明

流程开始,

流程结束

在SAP中操作的流程.

SAP以外操作的流程

SAP内业务操作判断,SAP以外业务操作判断

流程连接

SAP内文档及报表,SAP以外文档及报表

2/4

DCAD项目业务蓝图

编码：DCAD客户退货处理子流程（换发创建者：

版本：票）生效日期：

1业务概述

本流程是未来DCAD进行退货处理的流程的一部分。适用于客户在销售后的换发票处理。

1.1商务操作

由备件中心客户服务人员统一接受客户投诉，并根据客户的提交的换发票原因交由不同部门处

理，并对跨部门的处理进行必要的协调，以确定是否受理索赔。

1.2物流操作

换发票的退货流程不存在实物的退回。

1.3财务操作

从财务角度，退货处理还涉及到销售收入、客户应收帐科目金额的冲抵和费用的支出。如果客

户需要更换发票并且通过了审批，则需参照原发票重新重建贷项凭证来冲减客户应收账款，然后再参

照贷项凭证创建一个借项凭证给客户重新开具发票。

3/4

DCAD项目业务蓝图

编码：DCAD客户退货处理子流程（换发创建者：

版本：票）生效日期：

2流程图(To-Be)

3其他

3.1权限管理需求

新增并分配相关DCAD退货流程的处理权限

4/4