项目外包管理具体流程图.docVIP

工程外包管理流程

1.过程识别

外包管理过程乌龟图

研发中心、商务中心

研发中心、商务中心

仓管、

技术员、采购员

检验〔试验〕设备、器材；检验场所；计算机系统；运输工具；检验用比照样件

谁来做？

用什么资源？

外包管理过程

外包

管理过程

输入输出1．图纸、标准、协议；2

输入

输出

1．图纸、标准、协议；

2.未检验的入库产品；

3.法律法规要求；

4.样件；

1.合格的外包产品

2.合格的质量证明文件；

3.检验和试验报告；

4.授权的质检人员签字的入库单。

顾客对外包产品检验

顾客对外包产品检验

投诉率

工程管理制度

外包控制程序

采购管理

合同审核

产品检验程序

用何程序、方法？

用何程序、方法？

用何指标衡量？

2.目的

通过建立外包控制规定，用以指导对工程的外包进行选择、评价与管理控制，确保外包有效运行，使外包的结果符合标准要求，满足本公司产品符合性要求。

3.适用范围

适用于本公司工程外包管理。本公司的外包应用范围：

1〕用于本公司人员、设备缺乏，生产能力负荷已达饱和时。

2〕特殊产品无法自制时

3〕外包厂商有专门性的技术，利用外包质量较佳且价格较低

4〕合同金额较小时适用普通加工厂商流程〔参照采购管理制度〕，合同金额较大时适用工程外包管理流程。

4.外包工作流程及说明

4.1外包工作流程

阶段

工程外包流程

责任部门

质量记录表单

项目启动阶段项目立项阶段

客户需求

客户需求

合同谈判

与客户签订合同

审批

技术审核

商务审核

工程启动

任命工程组长

成立工程小组

申请立项

资料准备

工程立项申请

工程采购方案

工程费用预算

工程进度方案

建档

审核

工程立项

电子版上传共享文件夹

纸质版存档

NO

YES

YES

NO

市场部

市场部

研发中心

产品中心

商务中心

商务部

产品中心

产品中心、研发中心、商务中心、营销中心

产品中心

采购部

采购部

研发部

产品中心

产品中心

【工程明细表】

【合同审核确认表】

【合同审核确认表】

【工程合同】

【工程外包申请表】

【工程采购方案表】

【工程费用预算表】

【工程进度方案表】

项目实施阶段项目结项阶段

工程实施外包

工程实施

外包

合格外包方寻找

核价

预选

与外包商签合同

评审

进度跟踪

材料清单

材料采购

进度管理

初验

终验

费用结算

文件归档

工程结项

审核

NO

YES

NO

YES

工程组长

采购部

采购部

工程组长

采购部

采购部

工程组

总经理

采购部

工程组

研发人员

工程组全体成员、客户、

总经理

工程组长、采购部、财务部

产品中心

【外包商管理表】

【工程周报】

【产品规格书】

【工程验收报告】

【工程最终验收报告】

【工程最终验收报告】

工程变更、暂停、撤项

阶段

工程外包流程

责任部门

质量记录表单

项目变更项目暂停项目撤项

变更申请

变更申请

提交申请材料

审批

工程变更

暂停申请

审批

提交申请表

工程暂停

申请恢复

撤项申请

提交申请材料

审批

工程撤项

工程组长

相关主管人员

工程组长

工程组长

产品中心、总经理

工程组长

【工程采购方案变更细目表】

【工程费用预算变更细目表】

【工程进度方案变更细目表】

【工程人员变更细目表】

【工程暂停申请表】

【工程暂停恢复实施申请表】

【工程撤销申请表】

4.2工程外包工作流程详述

序号

流程模块

工作内容及标准

1

工程启动

1、市场人员负责与意向客户具体谈判

2、市场人员将具体谈判信息记录在《销售明细表》，反应至商务部，商务部据此形成合同初稿

3、合同初稿中的技术局部由相应负责的研发人员审核，商务局部由相应负责的产品中心人员、商务人员审核，并将审核结果记录在《合同审核确认表》中。重要合同需总经理进行确认。

审核条件主要包括：

1〕工程是否可行

2〕工程本钱

3〕大致工期

4〕其他约束条件

4、商务部根据审核结果形成合同终稿。商务中心负责与客户签订工程合同。

5、合同生效且符合本制度中的工程外包范围，工程开始启动。

2

工程立项

1、产品中心在工程启动后任命工程组长。由产品中心、研发中心、营销中心、商务中心各派出相应工程负责人组成工程小组。工程组负责对工程的方案、进度、本钱核算、施工质量、验收、效劳进行全程跟踪。其它部门配合整个实施过程中的相关工作

2、工程组给该工程设立编号，建立工程共享文件夹以便工程组内部信息沟通的畅顺便捷

3、工程组负责准备立项资料。工程组长填写《工程外包申请表》