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管理评审计划

评审时间

2013年12月30日

评审地点

电缆公司三楼会议室

评审目的：

评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，求管理体系改进的机会。

评价职业健康安全/环境/质量方针、组织机构、资源配置的适宜性。

迎接第三方的认证机构现场审核。

管理评审主持人：总经理

参加人员：管理者代表、分管副总、各部门负责人、职业健康安全事务代表

会议组织：最高管理者

评审内容：

1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况；

2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效；

3、管理体系运行情况和内部审核、外部审核结果；

4、生产过程的业绩和产品生产过程控制情况以及产品质量符合性；

5、不合格、纠正和预防措施的实施情况；

6、供方供货业绩情况和相关方关注的环境问题及意见反馈、员工的职业健康安全意见反馈；

7、重大环境因素/重大危险源的控制情况、环境/职业健康安全绩效检测情况

8、顾客对项目质量的反馈意见（含投诉）及其处理情况，顾客满意度调查结果；

9、可能涉及管理体系的变更情况；

10、上次管理评审决定采取措施的实施情况；

11、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。

12、管理体系各过程的控制情况和过程业绩；

13、各部门对管理体系改进的建议。

注：请有关各部门负责人准备好以下有关与会资料（书面）。

评审依据：

1.相关方的期望（顾客、所有者、员工、社会的期望）；

2.组织经营发展战略、规划、目标市场及营销策略；

3.ISO9000、ISO14001、OHSAS18001标准族要求及发展；

4.最近一次内部审核结果。

各部门评审准备工作要求：

一、各部门提交一份“2013年度管理评审部门工作报告”；

二、报告于2013年12月25日前提至综合办汇总；

三、报告由部门负责人/主管执笔，先提报1-12月内容，签字后提交；

四、各部门报告的主要内容如下：

1、体系实施中部门工作的总体情况；

2、本部门在体系中的职责及贯彻情况；

3、本部门在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况；

4、本部门管理方针及目标实现情况；

5、本部门的资源配置情况及增补需求；

6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；

7、本部门纠正和预防措施的实施情况；

8、2013年各部门工作总结，2014年工作计划或规划。

五、管理评审输入资料的准备：

1、最高管理者：

必要时，副总就企业实力（市场占有率、社会信誉、管理水平）的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。

2、管理者代表：

a.质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议；

b.质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析；

c.可能影响体系的变更情况以及质量目标完成情况分析报告；

d.重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况。

3、综合办：

a.内审情况报告；

b.目标实施情况报告；

c.相关方、员工的意见反馈，包括投诉和抱怨；

d.环境/职业健康安全绩效检测情况、重大环境因素/重大危险源运行控制情况；

e.法律法规执行情况；

f.质量目标指标的完成情况报告（人资负责）；

g.组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（人资负责）；

h.2013年培训计划落实情况及培训有效性评价情况（人资负责）；

i.人力资源招聘、培训和绩效考核情况报告（人资负责）；

j.2013年人力资源总结及2014年人力资源规划建议报告（人资负责）；

k.改进建议及资源需求。

4、商务部(包含销售部)：

a.市场分析、顾客投诉（口头或书面）及顾客满意度调查情况；

c.合同的执行状况报告及市场分析报告；

d.目标、指标的完成报告；

e.供货市场状况，来自外部相关方的交流情况；

f.改进建议及资源需求。

5、技术部：

a.目标、指标的完成情况；

b.新产品的展开、推进工作的报告；

c.工艺方案执行情况报告；

d.内审情况报告；

e.改进建议及资源需求。

6、质保部：

a.目标、指标的完成情况；

b.内审情况报告；

c.不合格项，纠正和预防措施的采取情况报告；

d.产品质量符合性报告，质量目标实施情况报告；

e.改进建议及资源需求。

7、生产部：

a.目标、指标的完成情况；

b.生产任务完成情况报告及生产过程控制情况报告；

c.生产现场环境、职业健康安全控制情况报告；

d.内审情况报告；

e.改进建议及资源需求。

8、设备部

目标、指标的完成情况；

内审情况报告；

生产设备管理情况及模具使用管理情况报告。

采购部

a.目标、指标的完