医院审计科长述职报告范文(5).docx

研究报告

PAGE

1-

医院审计科长述职报告范文(5)

一、工作回顾

1.12021年度审计工作概述

(1)2021年度，医院审计科在院领导的大力支持下，紧紧围绕医院发展战略和年度工作计划，充分发挥审计监督作用，切实加强审计工作规范化、制度化、科学化建设。本年度共开展了财务收支审计、专项审计调查、内部控制测评等多种形式的审计工作，共计完成审计项目20项，涉及医院各部门、各科室及下属单位，审计覆盖面广，审计质量高。

(2)在审计过程中，我们坚持以问题为导向，重点关注医院财务管理、内部控制、经济责任等方面，深入查找问题，提出切实可行的整改建议。针对发现的问题，我们督促相关部门和单位认真整改，确保审计整改落到实处。全年共提出审计建议40余条，涉及财务管理、内部控制、业务流程等方面，为医院规范管理、提高效益提供了有力保障。

(3)同时，我们注重审计成果的运用，将审计发现的问题与医院管理实际相结合，推动医院建立健全内部控制体系，提高管理水平。通过审计，我们有效防范了医院经济风险，促进了医院健康发展。此外，我们还积极参与医院内部控制体系建设，协助医院完善相关制度，为医院管理提供有力支持。

1.2审计工作重点及完成情况

(1)2021年度，医院审计科在开展审计工作时，将重点放在了医院财务管理的合规性、内部控制的有效性以及经济责任履行情况上。通过财务收支审计，对医院财务报表的真实性、完整性和合法性进行了全面审查，确保了医院财务信息的真实可靠。专项审计调查则针对医院采购、基建、药品耗材等关键领域进行了深入分析，以揭示潜在风险和问题。

(2)在完成情况方面，本年度共完成了15项财务收支审计项目，覆盖了医院各部门的财务活动；开展了5项专项审计调查，涉及医院重大投资项目和重要业务流程；实施了3项内部控制测评，对医院内部控制系统进行了全面评估。这些审计工作不仅覆盖了医院运营的关键环节，还涉及到了医院管理层和关键岗位的经济责任履行情况。

(3)在审计过程中，我们注重审计质量，严格按照审计程序和标准进行操作，确保审计结果的客观公正。对于审计发现的问题，我们及时与相关部门和单位沟通，督促其整改，并对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效落实。通过这些工作，我们为医院管理层提供了有价值的信息，助力医院提升管理水平，保障医院经济活动的合规性和效率。

1.3审计发现的主要问题及整改措施

(1)在本年度的审计工作中，我们发现了一些主要问题，包括财务管理不规范、内部控制存在缺陷以及部分科室经济责任履行不到位等。财务管理方面，部分科室存在资金使用不规范、报销流程不严谨等问题，影响了医院的财务秩序。内部控制方面，一些关键环节缺乏有效监督，存在风险隐患。经济责任方面，个别科室负责人在履行经济责任时存在疏忽，未能严格按照规定执行。

(2)针对上述问题，我们提出了相应的整改措施。首先，针对财务管理不规范问题，要求各科室加强财务管理制度的学习，严格执行报销流程，确保资金使用的合规性。其次，针对内部控制缺陷，建议医院完善内部控制体系，加强关键环节的监督，提高风险防控能力。最后，对于经济责任履行不到位的问题，要求相关科室负责人提高责任意识，加强对下属人员的经济责任教育，确保经济活动的透明度和规范性。

(3)为了确保整改措施的有效落实，我们建立了整改跟踪机制，定期对整改情况进行检查和评估。对于已整改的问题，我们要求相关部门和单位提供整改报告，详细说明整改措施和取得的成效。对于尚未整改或整改不到位的问题，我们督促相关部门和单位继续整改，直至问题得到彻底解决。通过这些措施，我们旨在提高医院管理水平和风险防控能力，为医院的长远发展奠定坚实基础。

二、制度建设与执行

2.1制度建设情况

(1)2021年度，医院审计科在制度建设方面取得了显著进展。我们根据国家相关法律法规和医院实际情况，修订和完善了多项审计制度，包括《医院审计工作管理办法》、《审计项目实施规范》和《审计报告编制要求》等。这些制度的建立和实施，为审计工作的规范化、程序化和标准化提供了有力保障。

(2)在制度建设过程中，我们注重制度的实用性和可操作性，确保各项制度能够切实指导审计实践。同时，我们还加强了对制度的宣传和培训，通过举办专题讲座、内部刊物等形式，提高全院员工对审计制度的认识和遵守意识。此外，我们定期对制度进行评估和修订，以适应医院发展和管理需求的变化。

(3)本年度，我们还积极参与了医院其他管理制度的制定和修订工作，如《医院财务管理制度》、《内部控制制度》等，为医院整体管理体系的完善提供了审计视角和专业建议。通过这些努力，医院审计科在制度建设方面取得了积极成效，为提高医院管理水平和风险防控能力奠定了坚实基础。

2.2制度执行情况

(1)在制度执行情况方面，医院审计科严格按照已