QCSDSJYXGS0502管理评审程序.doc

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质量管理体系文件

2008版A版QC/SDSJYXGS0502-2010

管理评审程序

PROCEDURESONEXAMINATIONAND

APPRAISALMANAGEMENT

2010-04-30

中国水利水电第四工程局有限公司发布

前言

本程序是依据GB/T19001－2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》标准和本公司《质量手册》第五章《管理职责》中有关管理评审的要求而编制的。

本程序规定了本公司最高管理者应按计划的时间间隔评审公司及本单位的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。其它有关的规定或细则若与本程序有抵触时，应以本程序为准。

1994版程序（第一版）文件于1998年5月18日首次发布，6月8日生效。2000版程序（第二版）文件于2001年6月18日发布，2001年7月18日

本程序由公司工程管理部提出；

本程序由公司工程管理部归口并解释；

本程序起草人：文件编写组

本程序审核人：杨立新

本程序批准人：席浩

若修改或换版，应由公司管理者代表批准，受控版本应在修改记录中记载。

本程序持有者姓名：受控编号：

修改记录

序号

修改文件通知

生效日期

修改章节及页

修改人

通知修改的单位或部门

备注

目录

总则

引用程序或标准

定义

职责权限

规定或程序

记录管理

附录

附录AQC/SDSJYXGS0502B1《管理评审计划》

附录BQC/SDSJYXGS0502B2《管理评审会仪签到表》

附录CQC/SDSJYXGS0502B3《管理评审会议记录》

附录DQC/SDSJYXGS0502B4《管理评审报告》

附录EQC/SDSJYXGS0502B5《改进措施及实施验证结果报告》

1 总则

按规定时间对公司质量管理体系实施、运行情况进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。为评价质量管理体系改进机会和变更需要，在特定情况下应追加管理评审。

适用范围和主要目的：

本程序适用公司/各二级单位对质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性的评价和寻找持续改进的机会，本程序规定了管理评审的时间、要求、评审的内容、输入和输出的内涵要求。

2 引用程序/规定

QC/SDSJYXGS0401-2010《文件和资料的控制程序》

QC/SDSJYXGS0402-2010《质量记录的控制程序》

QC/SDSJYXGS0801-2010《内部质量审核管理程序》

QC/SDSJYXGS0803-2010《纠正措施的控制程序》

QC/SDSJYXGS0804-2010《预防措施的控制程序》

QC/SDSJYXGS0501-2010《质量目标的确定、评审和考核程序》

3 定义

本程序采用了GB/T190002008idtISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》的定义。

4 职责、权限

4.1 执行董事、总经理负责管理评审，管理者（副）代表、各公司级领导、公司有关部门领导各二级单位决策层主要行政领导应参加管理评审。

4.2各二级单位决策层主要行政领导负责本单位管理评审，决策层其他领导及有关部门负责人参加管理评审。

4.3公司管理者代表/各二级单位决策层负责质量管理体系的领导，负责推荐其他应参加管理评审的人员，并进行评审前的筹备。

4.4公司/二级单位/部门/项目部决策层主要行政领导可参考本程序，主持召开本公司/本单位/部门/项目部的质量管理体系管理评审会议或专题会。

5 规定和程序

5.1 规定

5.1

常规情况下，管理评审间隔为12个月以内，二级单位的管理评审应在公司内审组到达前夕完成，公司内审组到达后将检查其管理评审资料。为确保质量管理体系持续的适宜性和有效性，发生下列情况之一时，应随时进行管理评审：

a）公司／各二级单位组织结构和重要人员发生变更;

b）产品/工程项目结构发生重大变更;

c）使用的质量管理体系标准发生变化;

d）文件化质量管理体系发生调整；

e）外部环境发生变化对公司/各二级单位影响较大。

5.1.2评审内容

a）质量管理体系的结构和质量管理体系运行的有效性和适宜性

b）组织结构、人员、资源配置是否合适。

c）产品质量的现实状况与质量方针、质量目标的符合性。

d）内、外部质量信息反馈和顾客/业主（监理）投诉。

e）随着