红字票通知单管理系统技术培训.pptVIP

通知单编号：系统开具通知单时自动生成通知单编号、号码全国唯一第1-6位主管税务机关代码十六位编号：第7-10位年份和月份第11-15位开具的顺序号110101110101110101080508050805000027000020000277第16位校验位直接开具方式说明：1、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定为1234569911，后六位为旧通知单编号的后6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。直接开具方式说明：一张通知单只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票，如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票，则在输入编号后系统后提示申请单重复，不能继续开具。直接开具方式12说明：一张蓝字专用发票可以分多次进行红冲，所以也可对应多份通知单。在开具通知单时，系统自动校验对应同一份蓝字专用发票的多份通知单的合计金额、税额不大于该份蓝字专用发票的金额、税额时才允许开具。01直接开具方式02通知单上有对应蓝字专用发票代码、号码的，则需输入，否则，不需要输入。直接开具方式【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。【第四步】系统显示出本张红字发票对应的正数发票票面信息，核对无误后点击“确定”按钮。直接开具方式直接开具方式【第五步】系统显示出本张红字发票电子票面信息。背景介绍实现方法国家税务总局对《增值税专用发票使用规定》进行了修订，专门下发了国税发［2006］156号及［2007］18号文01规定要求，一般纳税人在取得专用发票后需开具红字发票时，需要执《开具红字增值税专用发票申请单》到税务机关先开具《开具红字增值税专用发票通知单》，再由企业在开票系统中开具红字发票021.1背景介绍1.1背景介绍为了进一步加强对红字专用发票的管理，航天信息依照总局业务需求，对原防伪税控系统进行功能改进，开发了红字票管理系统，增加了对《通知单》和《申请单》的电子信息化管理。在报税时，税务端会对红字发票与系统中记录的通知单进行比对，从而更有效地对红字发票进行监管。根据国家税务总局要求，开发好的红字票管理系统于2007年6月、2008年2月在宁波和浙江省的嘉兴市、绍兴市进行了两个阶段的试运行。01试运行后，根据用户建议对软件进行了修改完善，目前具备向全国推行的条件。021.1背景介绍01背景介绍02实现方法新增“开具红字增值税专用发票申请单”开具和导出功能。改进红字发票开具功能，提供“直接开具”和“导入红字发票通知单”两种方式开具。开票子系统升级到Ｖ6.131.2实现方法第二章开票端新增功能 红字发票申请单01红字发票填开方式023.1.1红字发票申请单增加红字票申请单模块：实现开具、查询、修改、删除和导出申请单功能开具红字发票申请单1申请单修改查询2申请单导出3开具红字发票申请单【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出申请单信息选择界面。开具红字发票申请单【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。01当选择购买方申请，且已抵扣时，只需选择发票种类，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码（无法输入）02开具红字发票申请单当选择购买方申请且未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因，然后选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码02【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。01当选择销售方申请时，应根据实际情况选择对应的申请开具原因，然后选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。开具红字发票申请单开具红字发票申请单【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。开具红字发票申请单购买方申请时，必需填写销方信息和要开具红字发票的商品信息。商品信息最多可以开8行。商品数量和金额必须为负数。【第三步】购买方申请时，直接进入如上图所示的申请单填开界面，填写信息后即可打印并保存。销售方申请时，进入第四步。010302开具红字发票申请单A【第四步】系统显示可以开具负数发票的提示信息，点击“确定”按钮。B在销方开票系统