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工程竣工财务决算审计服务方案
投标文件
（技术方案）
招标编号：
投标方案
投标人名称：****有限责任公司
地址：****号二楼
联系人：****
投标日期：****
报告说明
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目录
(一)审计工作服务方案4
【一】计划安排4
1.审计目标4
2.审计范围6
3.审计依据6
4.审计主要内容9
5.审计具体目标及程序10
6.财务决算审计重点24
【二】审计人员配备27
1.人员配置情况27
2.拟派往本项目的注册会计师基本情况表28
3.注册会计师证书29
【三】工作流程及审计方法29
1.工作流程29
2.审计方法35
【四】实施步骤51
1
1.审计准备阶段51
2.审计实施阶段52
3.审计报告阶段54
【五】工作制度56
1.成果报告审核制度56
2.档案管理制度63
3.财务管理制度70
4.行政管理制度78
5.内部审核制度84
6.廉政管理制度88
7.人员考核制度92
(二)服务质量保障措施99
【一】审计质量控制措施99
【二】服务进度保证措施106
1.保证措施106
2.保证方法108
(三)人员配备管理方案114
【一】项目组织架构114
【二】岗位分工及责任制度118
2
1.岗位分工118
2.人员岗位职责122
3.责任制度126
【三】人员管理制度134
(四)服务承诺144
(五)售后服务承诺145
【一】售后服务方案145
【二】售后服务承诺书及专人专线服务149
(六)有利于项目进行的相关建议154
【一】利于项目进行的合理化建议154
【二】优化工程项目竣工财务决算审计环节的策略分析.158
(七)重点难点的分析及解决方案163
【一】有针对本项目的重点难点的分析163
【二】预测178
【三】解决方案180
1.重点难点解决方案180
2.预测问题解决方案185
(八)必威体育官网网址措施189
【一】涉密保证措施189
3
【二】必威体育官网网址管理制度193
【三】道德风险管控197
【四】承诺203
(一)审计工作服务方案
【一】计划安排
1.审计目标
为了加强对工程建设项目竣工财务决算审计，提高其投资项
目资金的使用效益，全面了解工程建设项目的资金来源和资金运
用情况，对项目的真实性进行竣工财务决算评价和审计，指出其
存在的问题，进一步帮助其提高财务管理的水平；进一步强化审
计监督在“健全制度、强化监督、促进管理、提高效能”等方面
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