进货查验记录管理规章制度.docxVIP

进货查验记录管理规章制度

目录

进货查验记录管理规章制度（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1制定目的和依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3定义和术语解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、进货查验准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1检验计划与任务分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2检验设备和工具准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3文件资料准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

三、进货查验操作流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1进货车辆检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.2进货单据审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.3实物质量检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.4文件记录与签字确认．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

四、不合格品处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

4.1不合格品的识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.2报废与退货程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.3不合格品再检验与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

五、进货查验记录管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

5.1记录要求与格式规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

5.2记录存储与保护措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

5.3记录查阅与更新规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

六、责任与权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

6.1相关部门与人员职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

6.2权限划分与审批流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

6.3违规行为处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

七、监督与审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

7.1内部监督机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

7.2定期审计与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

7.3问题改进与预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

八、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

8.1制度修订与废止．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

8.2解释权归属．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

8.3生效日期与签署．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

进货查验记录管理规章制度（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

目的和原则．．．．