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竣工结算审计服务方案投标文件

（技术方案）

招标编号：

投标方案

投标人名称：****有限责任公司

地址：****号二楼

联系人：****

投标日期：****

报告说明

声明：本文内容信息来源于公开渠道，对文中内容的准

确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。本文内

容仅供参考与学习交流使用，不构成相关领域的建议和依

据.

《一份好的投标文件，至少让你成功了一半。》

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目录

第一章、机构设置及管理制度9

第一节、企业机构设置及分工9

第二节、公司主要职能部门职责9

第三节、员工聘用制度10

第四节、培训制度11

第五节、针对政府投资投点采取的内部控制12

第六节、项目组成员的工作职责14

第二章、内部管理制度17

第一节、质量控制制度17

第一小节、质量控制与服务保证措施17

第二小节、内部监督、管理制度的落实措施18

第三小节、技术措施19

第四小节、硬件支持20

第五小节、信息资源支持措施21

第六小节、服务保证措施21

第七小节、廉洁与独立性保证手段22

第八小节、工程结算质量管理流程26

第九小节、工程结算质量管理程序29

第十小节、质量总体控制32

第二节、时效控制制度37

第三节、风险控制制度41

第1页

第一小节、工程造价风险因素分析41

第二小节、控制工程造价风险对策探讨42

第三小节、风险控制的规划和策划工作管理44

第四小节、风险节点控制46

第五小节、防范措施50

第四节、档案管理制度56

第一小节、档案管理的重要性56

第二小节、档案管理工作57

第五节、进度控制制度60

第一小节、组织措施60

第二小节、技术措施61

第三小节、管理措施63

第四小节、经济措施64

第五小节、合同措施66

第六小节、设备措施66

第七小节、其他措施66

第八小节、实施阶段保障措施69

第六节、合同管理70

第七节、信息、档案管理74

第八节、健全的体系85

第九节、业务操作规程(工作流程)87

第一小节、总则87

第2页

第二小节、一般原则88

第三小节、审前准备89

第四小节、审核计划91

第五小节、审核实施93

第六小节、审核报告99

第三章、总体工作方案102

第一节、做好结算审核的前期工作102

第二节、结算审核关键环节102

第一小节、认真阅读施工合同文件，正确把握合同条款约定

102

第二小节、认真审核材料价格，做好审价调研工作103

第三小节、认真踏勘施工现场，及时掌握第一手资料.104

第四小节、结算审核方法104

第三节、结算审核中的复核方法107

第一小节、五步复核的运用107

第二小节、五步复核之间的关系110

第四节、结算审核时应注意的问题及要掌握的要领111

第一小节、以建设项目施工图为主，审核工程量的计算是否

准确111

第二小节、注重实际，审核单价111