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合作·共赢·创新·发展财务预算及经营分析报告二零三X–二零三XPleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.汇报人/亚浪目录/ContentsPleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part一.主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part二.收入完成状况分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part三.成本费用完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part四.财务专题分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part五.年度财务预算分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.感谢您下载模板网提供dePPT模板.Part一.主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.财务报表包括资产负债表、损益表现金流量表或财务状况变动表、附表和附注.财务报表是财务报告de主要部分,不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告de资料财务报表说明年度财务报告主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月六,八四八六,五五三-三.三一%三.八六%七.九七%-零.三六%预算口径收入-累计八二,一八一二六,八二六-四.七二%二.三四%三二.六四%-零.六九%考核口径收入-累计八二,一八一二六,六五四——三二.四三%-零.九零%净利润一一,五四三三,九三五-二零.七七%三四.零九%零.七六%资本性支出三零,二六六四,七零零四.一四%一五.五三%-一七.八零%预算口径收入累计缺口五六八万元,可比增幅低于目标增幅(九.一三%)六.七九%,账面增幅低于目标增幅（五.七零%）一零.四三%,考核口径收入缺口七四零万元净利润累计完成三,九三五.三六万元,高于时序进度八七.六九万元（零.七六%）单位:万元主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.二、考核口径收入考核口径收入计算过程一、预算口径收入,应收账款增加额二、应收账款增加额抵减收入一七二万元考核口径收入缺口七四零万元考核口径收入缺口构成一、预算口径收入缺口五六八万元备注:应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标八.零六%.主要指标完成情况Pleasead