软装采购控制程序.pdf

1目的

对采购过程和供方进行有效的控制，确保采购品符合规定要求。

2范围

本程序规定了供方选择、评定，采购合同签订、采购文件编发、采购品跟踪、采购

品验证、供方业绩监视等方面的控制要求及方法。

本程序适用于本公司采购品（含外购外协产品)采购以及向本公司提供采购品和服

务的供方的控制.

外协加工的供方控制参照本程序执行。

3术语

超额运费指由于产生额外交付导致的额外的成本和费用.

4职责

4。1采购部负责采购控制的归口管理，负责选择和组织评定供方、签订订货合同、

编发采购订单及监控供方业绩。

4.2采购部负责签订年度采购合同、明确质量要求、付款方式、包装等要求，进行产

品跟单、配合设计验证采购品及开发供方质量管理体系。

4。3设计部负责验证采购品、提供产品清单及相关设计技术文件。

5工作程序（流程图见图1）

负责部门流程

采购部/设计部选择和评定供方

签订合同与编发采购订单

采购部和下订单

采购部跟踪采购品

设计部验证采购品

采购部监视供方业绩

图1采购控制流程图

5.1选择和评定供方

5.1。1选择候选供方

5.1。1.1采购部根据公司的实际需求和产品清单/产品图纸等有关采购文件,通过多

方信息寻找潜在供方（其他部门可向采购部推荐）。

5。1。1。2采购部向潜在供方发出“供方调查表”并要求其按表中内容据实填写后

及时返回，以了解供方的质量水平、生产能力、交货期、价格、服务、信誉等信息。

5。1。1。3采购部根据返回的“供方调查表，从质量水平、生产能力、交货期、价

格、服务、信誉等多方面对潜在供方进行初步评价和筛选并确定候选供方。

5。1。1。4供方评定形式

应根据采购产品的类别和重要性确定对供方的评定形式，对各类供方采取的评定形

式如下：质保能力评审+小批认可(1-2个项目供货试用)；

5。1。2供方评定程序（供方评定流程图见图2）

5.1。2.1质保能力评审

5。1.2.1。1采购部组织设计部组成质保能力评审组。

5。1.2.1.2评审组按“供方质保能力评定记录”中规定的评审内容、评分标准及评

价准则对候选供方的质保能力进行现场评审(大中型企业、进口产品供应商免评,中间

商可自评后提交评审组认可），填写“供方质保能力评定记录并作出评定结论。

5。1。2.1。3若供方通过了ISO9001等质量管理体系认证,由采购部索取供方的认证

证书后,可免除评定.

5。1.2。1。4质保能力评审后的处置：（见表1)

表1评定处置一览表

处置结论

评定形式

合格不合格

采购部适时通知供方小批供货在供方整改后重新评审，如仍不符合要求

质保能力评审

（1-2个项目）.的，则取消该候选供方的资格。

采购部适时通知供方大批量供采购部通知供方改进后重新小批供货，累

小批认可

货计3次不合格,则取消该候选供方的资格。

5.1.2。2小批认可(产品批准）

5。1.2。2。1在通知候选供方小批供货前，采