较大风险管控措施清单.docxVIP

较大风险管控措施清单

目录

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1编制目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3文件依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.4定义和缩略语．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3风险评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

风险管控原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1预防为主．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2综合治理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.3动态管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

较大风险管控措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.1技术风险管控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1.1设备安全操作规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.1.2设备维护保养制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1.3技术更新与改造计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.2管理风险管控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2.1组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.2.2人员培训与资质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.2.3内部控制与审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.3安全风险管控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.3.1安全生产责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.3.2安全操作规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.3.3应急预案与演练．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.4环境风险管控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.4.1环境保护措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.4.2环境监测与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.4.3环境事故应急预案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.5财务风险管控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.5.1财务风险预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

4.5.2财务风险控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.5.3财务风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

4.6法律法规风险管控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.6.1法律法规遵守情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.6.2法律风险防范措施．．．．．．．．．