经营分析报告27.pptVIP

主要指标考核情况零一应收账款增加额二、考核口径收入考核口径收入计算过程一、预算口径收入二、应收账款增加额抵减收入一七二万元考核口径收入缺口七四零万元考核口径收入缺口构成一、预算口径收入缺口五六八万元备注:应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标八.零六%.销售费用情况零一项目成本预算分配额度本年累计占比%预算

进度%与预算目标值比上年同期与上年同期比增幅%金额增幅%金额一、销售费用（含坏账、积分兑换）一零,四二二.零三,零八二.六六一零零.零零二九.五八-三.七五-三九一.三四四,七五七.四四-三五.二零-一,六七四.七八一、宣传及客户服务费三零五.零九九.九六三.二四三二.七七-零.五六-一.七一三五八.四二-七二.一一-二五八.四六其中:客户服务费（不含终端）一九六.零五一.六四一.六八二六.三五-六.九八-一三.六九九九.二四-四七.九六-四七.五九二、展览广告费一一零六.七五零.二二六.一四-二七.一九-二九.九一一二九.七四-九四.七九-一二二.九九三、代办费六,八二二二,一八零.零一七零.七二三一.九六-一.三八-九三.九九二,四八零.八四-一二.一三-三零零.八三其中:实业代办费二,五六零七八零.五三二五.三二三零.四九-二.八四-七二.八零七九六.七五-二.零四-一六.二二其中:社会代办费（含渠道补贴）四,二六二一,三九九.四八四五.四零三二.八四-零.五零-二一.一九一,六八四.零九-一六.九零-二八四.六一四、终端促销费七九五.零零三七九.六九一二.三二四七.七六一四.四三一一四.六九一,五一零.一六-七四.八六-一,一三零.四七（一）手机终端费用七三五三五七.一五一一.五九四八.五九一五.二六一一二.一五一,四一五.二六-七四.七六-一,零五八.一一（二）其他终端费用六零.零零二二.五五零.七三三七.五八四.二四二.五五九四.九零-七六.二四-七二.三六五、坏账准备一,三零零三八四.六五一二.四八二九.五九-三.七四-四八.六八三四九.九四九.九二三四.七一六、积分兑换支出六零一四.八八零.四八二四.八零-八.五三-五.一二五八.零七-七四.三七-四三.一九零二收入完成状况分析First收入来源分析零二收入主要项目本月（不含税）环比累计（含税）累计同比增量增幅%增量增幅%脱机收入（不含云、导航）六,三六六.七-二九五.六-四.四二七,七九七.七一,零六零.四四.零积分计提-四一.一五.九-一二.五-一六八.一一二零.零-零.四积分兑换三.九-零.八-一六.七二零.二-三三.二-零.六SP分成-二二六.五-四零.三二一.六-八一三.一-二二七.七零.四电信卡一.九-零.一-四.七八.五-四.五-零.三网间结算三八五.三-一八.二-四.五一,七二四.八-五七.四零.零漫游结算二八.二-二二.二-四四.一三二二.三七二.零零.三宣传用卡-六.五二八.三-八一.三-一二四.六-三一.九零.三资金平台分成----五九.三二三三.七-零.八其他零星二四.三一二.七一零九.一七一.六-四八九.六-零.九减:非主营业务收入八四.六四.二五.二三六五.三