杭州钱潮商品混凝土公司—产品实现的策划控制程序.docVIP

发布：2005年04月20日实施：2005年05月08日

杭州钱潮建材集团有限公司

文件编号

Q/QCT02.19-2005

产品实现的策划控制程序

版本

D

状态

0

页码

第1页共2页

1目的

对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。

2适用范围

适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。

3职责

3.1管理者代表负责批准有关部门编制的质量计划。

3.2技术中心负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。

3.3各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。

4工作程序

4.1对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适用于组织运作的方式形成文件。

4.2进行质量策划的时机

公司在下列情况下应进行质量策划；

a、生产公司未生产过的水泥品种，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造。

b、销售合同中顾客对产品有特定的要求；

c、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

4.3质量策划的内容

a、针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；

b、针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；

c、识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；

d、确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按

输入的要求进行验证并确认；

e、确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。

4.4质量计划

表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：

杭州钱潮建材集团有限公司

文件编号

Q/QCT02.19-2005

产品实现的策划控制程序

版本

D

状态

0

页码

第2页共2页

a、质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；

b、应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；

c、可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；

d、根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，也可针对某一特定的活动。

e、质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。

4.5质量计划的编制、审批和发放

4.5.1质量计划由各相关部门负责人组织编制，经技术中心审核、管理者代表批准后，由技术中心以受控文件形式发放到相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。

4.5.2质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。

4.6质量计划的实施、监督和修改

4.6.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到技术中心。

4.6.2技术中心负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》进行总体控制，及时报告管理者代表。

4.6.3质量计划的修改

当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改表》，经管理者代表批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。

4.7质量计划完成后，有关计划的文件由技术中心负责存档保存。

5相关文件

Q/QCT02.03《文件控制程序》

6质量记录

6.1Q/QCT02.20.01《质量策划实施情况检查表》

6.2Q/QCT02.20.02《各部门的质量计划》