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Copyright?2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第*页北大纵横Copyright?2004ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第*页北大纵横宁大投资集团业务流程公司流程分类支撑层面6.财务管理流程4.综合管理流程5.人力资源管理流程业务层面7.市场开发流程8.项目立项流程10.材料设备管理流程9.规划设计流程11.工程管理流程12.市场营销流程13.物业管理流程战略层面1.战略制定流程2.计划制定流程3.审计监察流程宁波永大主业务流程一览表战略制定与实施制定流程ZLZD1战略制定流程计划管理流程12年度经营计划制定流程JHGL1年度经营计划调整流程JHGL2车辆管理流程ZHGL1公文处理流程ZHGL2法律事务流程ZHGL3综合管理流程4人力资源规划流程RLZY1招聘流程RLZY2晋升流程RLZY3绩效考核流程RLZY4薪酬管理流程RLZY5人力资源管理流程6财务管理流程5固定资产采购与管理流程CWGL1资金计划制定与资金支付流程CWGL2费用报销流程CWGL3审计监察流程3审计监察流程SJJC1宁波永大主业务流程一览表(续上页)工程管理流程市场营销流程1112工程监理招标流程GCGL1施工队分包招标流程GCGL2合同管理流程GCGL3项目质量监控流程GCGL4工程变更流程GCGL5施工安全管理流程GCGL6重大事故处理流程GCGL7项目竣工流程GCGL8工程结算流程GCGL9销售与推广流程SCYX1售后服务流程SCYX2市场调研流程SCKF1可行性研究流程SCKF2投资估算与开发筹划流程SCKF3投资决策流程SCKF4市场开发流程7项目立项流程8项目立项流程XMLX1资金筹措流程XMLX2土地获取流程XMLX3项目预算编制流程XMLX4设计招标流程GHSJ1规划设计流程GHSJ2施工图设计流程GHSJ3图纸会审流程GHSJ4规划设计流程9材料供应商招标流程CLSB1主要材料月度采购流程CLSB2主要材料领用管理流程CLSB3设备采购流程CLSB4设备领用管理流程CLSB5材料设备管理流程10经营管理流程WYGL1客户服务流程WYGL2物业管理流程13流程说明流程终点开始流程开端决策点决策点流程步骤流程步骤信息文档信息文档A流程迁移流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。流程图例结束项目质量监控流程

流程编号：GCGL4工程技术部工程科项目经理各带班审计监察部汇总项目巡检表组织改正错误编写相关报告监理公司对项目安全文明和过程质量进行评价对项目质量进行评价汇总各项考评意见，得出项目考评结果工程室及时上传各种施工数据成本、进度和数据收集情况考评意见汇总各种施工数据施工组织设计的考评意见项目验收汇总项目巡检表并存档定期巡检，填写项目巡检表进行改正汇总项目巡检表并上报开始考评意见汇总合同管理流程

流程编号：GCGL3开始进行法律风险审查审批分析业务需求审批是否否预算审批是否寻找合作单位进行商务洽谈拟定合同初稿修改合同签订合同合同存档综合事务部法律顾问相关部门主管领导主管副总经理相关业务部门总经理合作单位商务洽谈签订合同合同存档结束权限内权限内是项目竣工流程

流程编号：GCGL8开始工程整改盖章备案城建档案部门规划、工安、人防消防、环保部门勘察、设计单位监理公司房产分公司工程管理科建设分公司审批审批准许使用文件否否是工程竣工验收报告是验收申请签署许可证签署验收手续工程结算申请工程结算流程

流程编号：GCGL9总经理开始制定工程结算计划提出结算需求财务核算审核审核是是否否审核是否审批是否审批是否审批是否审批是否集团计划财务部房产分公司计划预算部房产分公司规划技术部房产分公司工程管理科建设分公司工程科工程结算记录备案提出工程结算申请变更委托书工程变更申请工程变更流程

流程编号：GCGL5设计院开始出具审核意见科长审核审批是是否否审核是否总经理房产分公司规划技术部房产分公司工程管理科监理公司建设分公司工程科执