公司内控手册内控手册.pdf

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公司内控手册-内控手册

第一部分：总论.2

一、目的、意义及原则.2

二、编制依据.2

三、使用范围.2

四、使用指南.3

五、维护及更新.3

第二部分：内部环境.4

一、组织框架.4

二、人力资源.6

三、企业文化及社会责任.6

第三部分：风险评估与控制活动.8

一、风险类别.8

二、风险评估.8

三、风险应对与控制的措施.9

（一）外部风险应对措施.9

（二）内部风险控制措施.10

四、具体业务风险与控制.13

（一）、组织架构.13

（二）、发展战略.15

（三）、全面预算.18

（四）、人力资源.21

（五）、研究开发.23

（六）、合同管理.26

（七）、工程项目.

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