杭州钱潮商品混凝土公司—内部质量审核控制程序.docVIP

杭州钱潮商品混凝土有限公司

文件编号

Q/QHT02.16-2002

内部质量审核控制程序

版本

A

状态

0

页码

第1页共3页

1目的

定期对质量体系进行审核，验证质量体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

2适用范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3职责

3.1总经理负责年度内审计划的批准。

3.2管理者代表

全面负责内部质量管理体系审核工作；

编制年度内审计划，任命审核组人员，指定审核组长；

批准审核实施计划，组织、协调内审活动的开展，批准内部质量管理体系审核报告；

3.3审核组负责内部质量审核的实施。

4工作程序

4.1年度内审计划

4.1.1根据拟审核活动区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，每年年初由管理者代表负责筹划年度审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方法，总经理批准。

4.1.2年度内审计划内容：

a、审核目的、范围、依据和方法；

b、受审部门和审核时间

4.1.3内审时机

审核一般为一年两次，出现下列情况，可考虑增加审核频次，通常为：

a、新的质量管理体系试运行阶段；

b、组织机构、管理体系发生重大变更；

c、法律、法规及其它外部要求的变更；

d、在接受第二、第三方审核之前；

e、出现重大质量事故或用户对某一环节连续投诉；

f、在质量认证证书到期换证前。

发布：2002年5月20日实施：2002年5月27日

杭州钱潮商品混凝土有限公司

文件编号

Q/QHT02.16-2002

内部质量审核控制程序

版本

A

状态

0

页码

第2页共3页

4.2审核准备

4.2.1管理者代表任命审核组人员，指定审核组长。

4.2.2审核组长筹划审核，并编制《审核实施计划》，报管理者代表批准。

4.2.3审核实施计划内容主要包括：

a、审核目的、性质、范围、依据；

b、审核组成员；

c、审核日程安排；

d、受审部门及审核要点；

e、开会时间；

f、审核报告分发范围、日期。

4.3审核实施

4.3.1首次会议由审核组全体成员、领导层和受审核部门主管及有关人员共同参加，会议由审核组长主持。

4.3.2现场审核

审核人员按审核组长分配的成员、审核日程安排、受审的项目与受审核部门一起到现场逐一检查，收集客观证据并作好内审检查表记录。审核人员不审核自己的工作。

4.3.3审核结果汇总

4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果依据标准、体系文件及有关法律、法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不符合项，开具《不符合报告》，相关部门领导确认。

4.3.3.2审核组填写《不符合项分布表》，记录不符合分布情况。

4.3.4末次会议

参加人员：领导层、审核组成员、受审核部门领导，与会者签到，并由管理者代表保留会议记录。审核组长主持会议。

会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告，宣读审核结论；提出完成纠正措施的要求及日期；组织领导讲话。

4.4审核报告

4.4.1现场审核一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》，交

发布：2002年5月20日实施：2002年5月27日

杭州钱潮商品混凝土有限公司

文件编号

Q/QHT02.16-2002

内部质量审核控制程序

版本

A

状态

0

页码

第3页共3页

管理者代表批准。

4.4.2审核报告内容：

概况：包括审核目的、范围、依据、受审部门、审核组成员。

内部质量审核综述。

评价结论。

4.4.3由管理者代表发放《内部质量体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。

4.5纠正措施

对审核中确定的不合格报告由审核组长发至责任部门，责任部门调查、分析原因，提出纠正措施，审核组长确认后实施纠正，审核组成员负责对实施结果跟踪验证，并向管理者代表报告验证结果。

5相关文件：

Q/QHT02.01《管理评审控制程序》

Q/QHT02.15《改进控制程序》

6质量记录

6.1Q/QHT02.16.01《年度内审计划》

6.2Q/QHT02.16.02《审核实施计划》

6.3Q/QHT02.16.03《内审首（末）次会议签到表》

6.4Q/QHT02.16.04《不符合报告》

6.5Q/QHT02.16.05《不符合项分布表》

6.6Q/QHT02.16.06《内审检查表》

6.7Q/QHT02.16.07《内部质量体系审核报告》

发布：2002年5月20日实施：2002年5月27日