杭州钱潮商品混凝土公司—数据分析控制程序.docVIP

发布：2005年04月20日实施：2005年05月08日

杭州钱潮建材集团有限公司

文件编号

Q/QCT02.18-2005

数据分析控制程序

版本

D

状态

0

页码

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1目的

收集和分析适当的数据，以确定产品、过程的符合性及质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。

2范围

适用于对来自测量和监视活动及其它相关来源的数据分析。

3职责

3.1技术中心负责公司数据分析的管理。

3.2市场部负责顾客满意度调查结果的统计分析。

3.3化验室（品管部）负责原材料、半成品、产品的检测数据的统计分析。

3.4各部门负责各自相关数据收集、传递、交流。

4工作程序

4.1数据来源

4.1.1外部来源

a、政策、法规、标准等；

b、地方政府机构检查的结果及反馈；

c、市场、产品、新技术发展方向；

d、相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。

4.1.2内部来源

a、日常工作中形成的，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；

b、存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；

c、紧急信息，如出现突发事故等；

d、其他信息，如员工建议等。

4.1.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、电子媒体、声像设备、通讯等方式。

4.2数据的收集、分析与处理

4.2.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：

a、顾客满意和(或)不满意程度；

b、产品满足顾客需求的符合性；

c、过程、产品的特性及发展趋势；

d、供方的信息等。

4.2.2外部数据的收集、分析与处理

4.2.2.1技术中心负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈

数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不

杭州钱潮建材集团有限公司

文件编号

Q/QCT02.18-2005

数据分析控制程序

版本

D

状态

0

页码

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合格项执行《改进控制程序》。

4.2.2.2市场部根据顾客满意度调查结果的统计分析，提出纠正预防和改进的处理意见。

4.2.2.3各部门直接从外部获取的其他类数据，通过《信息联络处理单》报告技术中心，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。

4.2.3内部数据的收集、分析与处理

4.2.3.1技术中心依照相应规定传递质量方针、质量目标、质量计划、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。

4.2.3.2化验室（品管部）统计员按月做好质量控制检验台帐、原材料分析台帐、生料化学分析台帐、熟料化学分析台帐、熟料物理检验台帐、出磨水泥检验台帐、出厂水泥综合台帐、化验室（品管部）内部抽查对比统计表、外部对比检验结果登记表，并进行相关内容的统计。

4.2.3.3紧急信息由发现部门迅速报告公司技术中心组织处理。

4.2.3.4其他内部信息获得者可用《信息联络处理单》反馈给技术中心处理。

统计技术的选用

用于确定控制和验证产品质量的统计方法：

a、一元回归分析法：用于化验室（品管部）出厂水泥一天强度预测二十八天抗压强度，由化验室（品管部）每月对抽检的全部出厂水泥进行强度试验，评定相关性并进行回归分析，确定合理的分选指标和控制参数。由化验室（品管部）负责人实施控制。

b、正交试验设计：化验室（品管部）认为需要时，在不断地通过大量试验进行新材料开发或工艺试验时，为减少试验次数，节约试验经费，加快试验速度，对试验方案进行合理设计，并对试验结果所得到的试验数据进行分析、处理，从而找出最佳设计方案或工艺。

4.3.2各有关部门、车间根据实际工作情况，可在质量管理活动中选用“排列图”、“因果图”、“控制图”等统计方法。

4.4技术中心每季对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行《改进控制程序》。

5相关文件

Q/QCT02.03《文件控制程序》

Q/QCT02.12《改进控制程序》

Q/QCT02.14《质量记录控制程序》

6质量记录

6.1Q/QCT02.05.01《信息联络处理单》。