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集团公司内控与风险管理手册

控制活动分册

1概述1

1.1概念1

1.2控制活动的种类1

2控制活动的实施4

2.1控制要点4

2.2措施5

2.3公司层面的控制活动5

2.4务活动层面的控制活动6

3控制活动有效性评价9

4流程体系文件建模规范10

4.1流程图10

4.2流程描述11

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