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软件系统变更管理制度样本

目录

内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2术语和定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3参考资料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

管理原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1变更管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2变更管理的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3变更管理的适用情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

变更管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1变更申请．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1.1变更请求提交．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1.2变更评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1.3变更批准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2变更实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2.1变更计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2.2变更执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2.3变更监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3变更评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.3.1变更结果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3.2问题解决与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.3.3经验教训总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

变更控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.1变更控制委员会的设立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.2CCB的职责和权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.3CCB会议和决策流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

变更记录和报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

5.1变更记录的要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

5.2变更报告的格式和内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

5.3变更记录的管理和维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

变更审计和合规性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.1审计的目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.2审计的方法和工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

6.3审计报告和审计改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

变更风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

7.1风险识别和管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

7.2风险评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

7.3风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．